ERP e GO UP | Controladoria – Senior

ERP – SPED Contribuições – Campo não pode ser preenchido para escrituração de operações com incidência no regime não cumulativo, total ou parcial e para escrituração de operações das Pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.71
ERP – SPED Contribuições – CFOP inválido. Utilizar código da "Tabela de Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP"
ERP – SPED Contribuições – Código do serviço inválido. Utilizar código da Tabela Código do Serviço - COD_LST - 0200
ERP – SPED Contribuições – Como cadastrar outras receitas e créditos para considerar na apuração do PIS e COFINS e no SPED
ERP – SPED Contribuições – Como configurar o registro 0500 para buscar a conta contábil de acordo com o Tipo de Mercado interno e externo
ERP – SPED Contribuições – Como configurar o sistema para gerar o bloco I do SPED Contribuições para instituições financeiras
ERP – SPED Contribuições – Como escriturar créditos diversos no F100 do SPED Contribuições
ERP – SPED Contribuições – Como escriturar créditos provenientes de notas fiscais de entrada com série não fiscal para considerar na apuração do PIS e COFINS e no SPED no registro F100
ERP – SPED Contribuições – Como gerar o registro 0500 no SPED Contribuições
ERP – SPED Contribuições – Como informar os valores de créditos utilizados mediante a Per/Dcomp em períodos anteriores, para listar no registro 1100
ERP – SPED Contribuições – Como lançar documento com crédito de PIS/COFINS de períodos retroativos sem abrir a apuração dos impostos
ERP – SPED Contribuições – Como retificar o SPED retirando o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS dos últimos 5 anos
ERP – Sped Contribuições – Como tratar no Sped Contribuições Filiais com CNPJ iguais e IE diferentes
ERP – SPED Contribuições – Deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código
ERP – Sped Contribuições – Deverá existir um registro M210 - Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05 ((COD_CONT = 51, ALIQ_PIS = 0.6500, ALIQ_PIS_QUANT = ))
ERP – SPED Contribuições – Devolução de mercadoria recebida em consignação no EFD Contribuições
ERP – SPED Contribuições – Devoluções de Compra no EFD Contribuições (Regime Não Cumulativo)
ERP – SPED Contribuições – Duplicidade de ocorrência da chave CNPJ
ERP – SPED Contribuições – Na geração do arquivo o valor referente a entrada de CTE está sendo duplicado
ERP – SPED Contribuições – Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito(50 e 56) ou CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações cujo indicador da Natureza de Frete Contratado (Campo 02 - IND_NAT_FRT) seja diferente
ERP – SPED Contribuições – Não deverá existir um registro M105-Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo
ERP – SPED Contribuições – Não está sendo gerado os registros M400/M410 e M800/M810
ERP – Sped Contribuições – Nota fiscal com PIS e COFINS não aparece no Sped Contribuições
ERP – SPED Contribuições – O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
ERP – SPED Contribuições – O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado
ERP – SPED Contribuições – O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da EFD-Contribuições e verifique a obrigatoriedade dos registros na Seção 4 - Obrigatoriedade dos Registros
ERP – SPED Contribuições – O valor deste campo deve ser igual ao somatório dos valores das bases de cálculos dos documentos e operações, de acordo com o Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito, Código de Situação Tributária e Alíquota
ERP – SPED Contribuições – O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos documentos e operações, caso o Código da Contribuição Social seja igual a 01, 51, 02, 52, 31 ou 32; ou igual a zero, caso contrário
ERP – SPED Contribuições – Onde encontro o exemplo de regra para diminuir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
ERP – SPED Contribuições – Os registros C111 e 1010 não estão sendo gerado no arquivo, mesmo que a nota tenha mensagem vinculada no item