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ERP – SPED Contribuições – Na geração do arquivo o valor referente a entrada de CTE está sendo duplicado

Bruno Emsters
  • Atualizado

Incidente

No módulo Gestão de Tributos, ao exportar o arquivo do SPED Contribuições, o valor referente a entrada de CTE está sendo duplicado.

 

Causa

Este incidente ocorre, pois o modelo do documento foi informado 57 e no cadastro da transação o campo Aplicação da Operação está preenchido como 'V' - Serviços gerando um registro no A100 e outro no D100 no SPED Contribuições.

 

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

 

Para que a NF seja gerada apenas no registro D100:

 

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras) e altere o campo Aplicação Operação para 'F' - Transporte:

 

 

2. Acesse a tela F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro (Séries de Notas Fiscais) e verifique se no campo Espécie Documento está igual a: '07', '08', '8B', '09', '10', '11', '26', '27', '57' e '67', que correspondem às aquisições de serviços de transporte.

 

Para que a NF seja gerada apenas no registro A100:

 

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras) e altere o campo Aplicação Operação para 'V' - Serviços:

 

 

2. Acesse a tela F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro (Séries de Notas Fiscais) e verifique se no campo Espécie Documento está diferente de: '01', '55', '07', '08', '8B', '09', '10', '11', '26', '27', '57' e '67'.