ERP – Sped Contribuições – Como tratar no Sped Contribuições Filiais com CNPJ iguais e IE diferentes
Dúvida
No módulo de Tributos, como tratar no SPED Contribuições Filiais com CNPJ iguais e IE diferentes?
Solução
Para gerar o Sped Contribuições em empresas que possuem Filiais com CNPJ iguais e com Inscrição Estadual diferentes, realize os passos a seguir:
2. Entre na tela F070FEF-Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, Aba Impostos 2;
2.1. Nas filiais que possuem o CNPJ repetido, informe o parâmetro Gerar Sped Contribuições igual a 'NÃO' e Filial Consolidadora igual a '12':
2.2. Na filial 12 e as demais que possuem CNPJ diferente, informe 'SIM' no parâmetro Gerar Sped Contribuições:
2.3. E na filial 12, informe 'M-Consolidadora de Movimentos' no parâmetro Filial Totalizadora (em caso de dúvida, verifique o artigo ERP – Integrações – Como ativar a rotina e parametrizar a filial Consolidadora de movimentos):
No módulo de Tributos, como tratar no SPED Contribuições Filiais com CNPJ iguais e IE diferentes?
Solução
Para gerar o Sped Contribuições em empresas que possuem Filiais com CNPJ iguais e com Inscrição Estadual diferentes, realize os passos a seguir:
Cenário de exemplo:
Filial 1: XX.XXX.483/0001-33 (Matriz)
Filial 2: XX.XXX.483/0001-33
Filial 3: XX.XXX.257/0001-48
1. Entre na tela F070FCA-Cadastros / Filiais / Cadastro;
1.1. Estando nela, deverá criar uma nova filial, por exemplo a filial 12, com o mesmo CNPJ da filial Matriz;
1.2. Para apenas uma das filais, por exemplo a 12, informe o campo Matriz como 'SIM':
2. Entre na tela F070FEF-Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, Aba Impostos 2;
2.1. Nas filiais que possuem o CNPJ repetido, informe o parâmetro Gerar Sped Contribuições igual a 'NÃO' e Filial Consolidadora igual a '12':
2.2. Na filial 12 e as demais que possuem CNPJ diferente, informe 'SIM' no parâmetro Gerar Sped Contribuições:
2.3. E na filial 12, informe 'M-Consolidadora de Movimentos' no parâmetro Filial Totalizadora (em caso de dúvida, verifique o artigo ERP – Integrações – Como ativar a rotina e parametrizar a filial Consolidadora de movimentos):
3. Faça a integração das notas fiscais logado na filial consolidadora 12, na tela F660INT-Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Notas Fiscais, filtrando as filiais pelo qual deve ocorrer a consolidação (no caso as filiais que possuem o mesmo CNPJ da filial consolidadora):
4. Faça a apuração do faturamento logado na filial consolidadora 12, através da tela F667AFM-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / Empresa:
5. Após os procedimentos acima, gerar o arquivo do Sped Contribuições.