ERP – SPED Contribuições – Como lançar documento com crédito de PIS/COFINS de períodos retroativos sem abrir a apuração dos impostos
Dúvida
Como lançar documento com crédito de PIS/COFINS de períodos retroativos sem abrir a apuração dos impostos no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Atualmente o ERP segue a orientação de retificar as apurações, conforme o Perguntas e Respostas da Receita abaixo:
Para ler na integra o perguntas e resportas, clique aqui.
Observação:
- A tela F661CRE - Controle Créditos PIS/COFINS, não pode ser utiliza para inserir créditos anteriores ao da apuração atual;
- Da mesma forma que o Guia Prático orienta retificar os arquivos do SPED, para que no sistema da Senior as informações fiquem corretas é necessário reabrir as apurações e adicionar o crédito;
- A única maneira de excluir uma apuração com título pago, é usando a rotina de Pagamentos indevidos ou a maior de tributos federais, mas como se pode observar na documentação, ela só impacta na Guia e no Título gerados.