ERP – Sped Contribuições – Deverá existir um registro M210 - Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05 ((COD_CONT = 51, ALIQ_PIS = 0.6500, ALIQ_PIS_QUANT = ))
Incidente
No módulo Gestão de Tributos ao gerar o Sped contribuições e tentar validar, é apresentada a mensagem: Deverá existir um registro M210 - Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05 ((COD_CONT = 51, ALIQ_PIS = 0.6500, ALIQ_PIS_QUANT = )) conforme print abaixo:
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não feita a apuração do PIS antes de gerar o arquivo do Sped Contribuições.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a validação do arquivo, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F661PAI_CIOF - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, informe a filial, competência XX/XXXX, na opção listar impostos pode colocar Somente não apurados e mostrar, em seguida marque o PIS e clique em calcular:
2. Em seguida gere o Sped novamente na tela F669SPC_CIAF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contribuições e valide o arquivo novamente.