Dúvida
Como informar os valores de créditos utilizados mediante a Per/Dcomp em períodos anteriores, para listar no registro 1100 no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para ativar a rotina, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F661CRE - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Controle Créditos PIS/COFINS, selecione a competência com crédito disponível;
1.1. Utilize botão Utilizar Créditos para inserir o valor e use a seta do teclado para salvar:
 

 
2. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e apure o imposto PIS e COFINS;
 
3. Acesse a F669SPC - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contribuições, e gere um arquivo;
3.1. Na campo 14 foi gerado o valor informado no passo 1:
 
|1100|122022|01||101|16516,50|0,00|16516,50|181,50|0,00|0,00|16335,00|16085,00|250,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
 
Observação:
No exemplo o crédito gerado em 12/2022 foi utilizado em 01/2023 em outros impostos, desta forma ele lista no SPED gerado em 01/2023.