ERP – SPED Contribuições – Como retificar o SPED retirando o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS dos últimos 5 anos
Dúvida
Como retificar o SPED retirando o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS dos últimos 5 anos no módulo Gestão de Tributos?
Solução
No que se refere aos documentos emitidos sem tal dedução em períodos passíveis de ajuste da base de cálculo, disponibilizamos manual de como proceder para exportar a retificação da EFD Contribuições com o recálculo da base e imposto de tais documentos.
Para maiores informações sobre essa dedução nos documentos atuais, verifique o artigo: ERP – Notas Fiscais de Saída – Como parametrizar a incidência do ICMS normal na Base do PIS/COFINS.