ERP e GO UP | Mercado
- ERP GO UP – Geração MDF-e – Rejeição: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário
- ERP GO UP – Geração MDF-e – Rejeição: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e) [Municipio sem documento: XXXX]
- ERP GO UP – Geração MDF-e – Rejeição: O tipo de transportador deve ser ETC ou CTE quando informado CNPJ do proprietário do veículo de tração
- ERP GO UP – Gestão de Transportes – Rejeição: Percurso informado inválido
- ERP GO UP – Gestão de vendas – Alíquota interna do estado de destino não parametrizada para cálculo do ICMS Partilhado.Verifique se o produto XXXX possui ligação com o estado XX ou se o respectivo estado possui alíquota interna em: "Cadastros > Mercado e
- ERP GO UP – Gestão de Vendas – Campo Res? não aparece ao digitar pedido
- ERP GO UP – Nota de saída – Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. - Erro ao baixar estoque: Regra 552: Emp: XX - R552: Produto: XXXX/ , não é permitida a configuração para aceitar estoque negativo na ligação produto x depósito
- ERP GO UP – Pedidos de Venda – Como desativar a rotina de reservas no módulo gestão de vendas
- ERP GO UP– Regra 322: Emp: XX - R805: Produto: XXXX não existe rateio em seu cadastro
- ERP GOUP – Emissão de Nota Fiscal - Natureza de Operação (XXXX) incompatível com o Estado do Cliente
- ERP GOUP – Notas Fiscais de Saída – Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. - Regra 559: Emp: XX - R559: Para a nota fiscal de acerto é obrigatória a existência de item de produto com valor de ipi
- ERP GOUP – Notas Fiscais de Saída – Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. - Regra 559: Emp: XX - R559: Para a nota fiscal de acerto é obrigatória a informação da nota fiscal de origem no campo observação (Consistência PGGOUP: COM-NFORINOBSNFACE)
- ERP GOUP – Notas Fiscais de Saída – Processo é devedor e a definição do grupo da conta financeira XXXX é credora
- ERP GOUP – Ordenação dos Campos da Grid – Como ordenar os campos em tela
- ERP GOUP – Pedido de Venda – Pedido não está calculando ICMS ST
- ERP GOUP – Pedido de Venda – Regra 322: Item: X, não é permitido filial zero. Redução: XXX (Consistência PGGOUP: GER-PERFILZERPARFIS)
- ERP – Notas Fiscais de Saída – Manter ICMS do pedido na nota fiscal
- ERP – Notas Fiscais de Saída/Via Contrato – O campo Fechar Automaticamente da tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos fica desabilitado
- ERP – Apuração de Impostos – Mais de um Agrupamento Fiscal para PIS/COFINS
- ERP – Bonificação – Como emitir nota de bonificação e venda em um mesmo documento fiscal
- ERP – Cadastros – Como configurar o sistema quando o cliente compra com 28 dias, mas paga somente no segundo dia útil do mês seguinte ao vencimento calculado a partir da emissão
- ERP – Cadastros – Quais as condições necessárias para que a alíquota constante no campo '% ICMS Interestadual Operação Importação' seja atribuída no item do pedido/nota de saída
- ERP – Cálculo da FCI – Como é feita a sugestão do código da FCI na geração do item de produto na nota fiscal de saída
- ERP – Cálculo Impostos Nota Fiscal – Como parametrizar a sugestão do código de ICMS ST de um mesmo produto na entrada diferente da nota fiscal de saída
- ERP – Cancelamento de nota fiscal – ERRO: Não foi possível eliminar os Movimentos de Estoque.<br /><br />Documento: <br /><br />Erro: Não foi possível eliminar os Movimentos de Estoque da gerados pela Nota Fiscal de Saída.<br /><br />Chaves: [Empresa X #
- ERP – Cancelamento de notas de saída – Como cadastrar motivo de cancelamento
- ERP – Cancelamento NF-e – Para cancelar nota fiscal do tipo 0, a situação do documento eletrônico deve ser 11 (erro solicitação cancelamento) ou 12 (erro solicitação inutilização)
- ERP – Carta de Correção Eletrônica – Como efetuar consistências na geração da Carta de Correção Eletrônica
- ERP – Carta de Correção – Como emitir carta de correção eletrônica de nota fiscal eletrônica
- ERP – Componentes Exclusivos – Como colocar componentes exclusivos em produtos KIT