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ERP - Mercado - O arquivo não segue o formato esperado - The 'idCadIntTran' element is invalid

Janira Wehrmeister
  • Atualizado

Incidente

Ao emitir uma NF-e, o documento não é integrado ao eDocs e é apresentada a seguinte critica:
 
Não foi possível integrar o arquivo (numerodachave.xml): O arquivo não segue o formato esperado.
The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:idCadIntTran' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.
O grupo 'imposto' está com um conteúdo inválido. Era esperado o(s) campo(s) 'COFINSST', 'ICMSUFDest', porém, foi encontrado o campo 'IBSCBS'.
O grupo 'det' está com um conteúdo inválido. Era esperado o(s) campo(s) 'obsItem', porém, foi encontrado o campo 'vItem'.
O grupo 'total' está com um conteúdo inválido. Era esperado o(s) campo(s) 'ISSQNtot', 'retTrib', porém, foi encontrado o campo 'IBSCBSTot'.
 
Causa

Este cenário ocorre porque o grupo foi gerado no XML da NF-e sem as informações obrigatórias do intermediador <infIntermed>:



 
Normalmente, isso ocorre quando é informado um código de intermediador no botão Diversos da Nota Fiscal, porém os dados cadastrais do intermediador, como o CNPJ, não foram informados.
 


Solução

Para corrigir o cenário, realize os passos a seguir:
 

1. Verifique o intermediador informado na Nota Fiscal pela tela;

1.1. Acesse a Nota Fiscal NF140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais (Notas Fiscais de Saída) e verifique, no botão Diversos, se foi informado um código de intermediador (Marketplace):


 

2. Valide o cadastro do intermediador;

2.1. Caso exista um intermediador informado, verifique se todas as informações obrigatórias do cadastro foram preenchidas, principalmente o CNPJ. Segue a documentação do Leiautes NF-e e NFC-e de como o ERP gera estas informações:


 

3. Avalie a necessidade de geração do intermediador:

3.1. Caso a operação não exija a geração das informações do intermediador, remova o código do intermediador informado no botão Diversos da Nota Fiscal.
 

4. Gere um novo documento:

4.1. Após realizar os ajustes necessários, gere novamente a NF-e para que um novo XML seja criado.

 
Observação:

  • Quando existe um código de intermediador informado na Nota Fiscal, o ERP gera o grupo no XML. Caso as informações obrigatórias do intermediador não estejam preenchidas, o XML poderá ser rejeitado devido à inconsistência desse grupo;

  • As regras de geração das informações do intermediador podem ser consultadas na documentação de Leiautes da NF-e e NFC-e do Gestão Empresarial | ERP.