Dúvida
Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do EFD-Reinf bloco R-4000 no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Abaixo estão relacionados os artigos da Base de Conhecimento do Suporte da Senior sobre as principais questões que envolvem o processo de configuração, apuração e exportação do EFD-Reinf bloco R-4000 :
No entanto, é importante que você também verifique as documentações disponíveis sobre essa rotina:
Parametrizações
ERP – EFD-Reinf – Qual versão do sistema necessária para transmissão da versão 2.1.2 da EFD Reinf, com os novos eventos da série R-4000, tratando das retenções de IR, CSLL, PIS, COFINS, e pagamentos diversos, substituindo futuramente a entrega da DIRF
ERP – EFD-Reinf – Como gerar o bloco R-4000 utilizando apenas o módulo Gestão de Tributos
ERP – EFD-Reinf – Como definir a natureza de rendimento para atender o bloco R-4000
ERP – EFD-Reinf – Como configurar o documento para não integrar quando a retenção não chegou em R$ 10,00
ERP – EFD-Reinf – Como gerar o registro R-4080 - Retenções no Recebimento
ERP – EFD-Reinf – Como integrar a CSRF quando o controle é por competência
ERP – EFD-Reinf – Como parametrizar o grupo 12 com natureza de rendimento 12001 - Lucro e Dividendo
ERP – EFD-Reinf – Como controla os valores já recolhidos na troca do regime competência para caixa no controle das retenções
ERP – EFD-Reinf – Como recolher o IR com vencimento decendial na estrutura da tela Apuração da Retenção da Fonte
ERP – EFD-Reinf – Como enviar o Reinf quando a empresa possui apenas filiais com CPF (produtor rural), e cada filial precisa enviar seus eventos e fechamento individualmente
ERP – EFD-Reinf – Como enviar pagamentos à fornecedor do exterior (Invoice) no Reinf
Integração
ERP – EFD-Reinf – IRRF não aparece na integração pelo regime de competência no R-4020
ERP – EFD-Reinf – Por que no Reinf as informações geram uma linha destinada ao Imposto de Renda e outra às Contribuições Sociais
ERP – EFD-Reinf – Na integração do Reinf é apresentada linha em branco no registro R-4010 e R-4020
ERP – EFD - Reinf – Como alimentar o beneficiário no web services reinf.retencaopessoafisica referente ao registro R-4010
ERP – EFD-Reinf – O valor da CSRF e o valor Pago ficam incorretos quando existe baixa parcial e o controle da retenção é no Compras
ERP – EFD-Reinf – Na integração do Reinf do registro R-4020 os valores da base de cálculo das CSRF estão incorretos, e o sistema assumiu como base o mesmo valor do imposto
ERP – EFD Reinf – O valor do PIS, COFINS, CSLL ou Outras Retenções está sendo integrado com valor zero
Conciliação
ERP – EFD-Reinf – Como conferir de maneira analítica os valores dos registros R-4010 e R-4020
Exportação
ERP – EFD-Reinf – 999 - Crítica: Não foi possível integrar o documento. Não foi possível determinar o tipo de documento e de operação
ERP – EFD-Reinf – 999 - Crítica: Não foi possível integrar o documento. An error ocurred while parsing EntityName. Line 1, position 543
ERP – EFD-Reinf – Código da receita incorreto dentro da DCTFWEB
ERP – EFD-Reinf – 999 - Crítica Não foi possível integrar o documento. Root element is missing
Mensagens e Críticas na Integração
ERP – EFD-Reinf – Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. E690OFJ(IdeRen) -> E055NRE(IdeUni)
ERP – EFD-Reinf – Nota fiscal de entrada não integrada ou integrada parcialmente. Somente foram integrados os itens com natureza de rendimento preenchido no cadastro do produto/serviço. Verifique se a situação está correta. Filial: X, Nota: XXXX, serie: '
ERP – EFD-Reinf – Violação de chave
Mensagens e Críticas na Exportação
ERP – EFD-Reinf – O documento R-4020 pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica não permite integração por diretório na versão 2.1.2
ERP – EFD- Reinf – MS0030 - Crítica: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O namespace http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoContribuinte/v1_05_01 informado no documento XML não é um namespace reconhecido
ERP – EFD-Reinf – MS1555 - Crítica: É obrigatório o código de país estrangeiro para a natureza de rendimento 16005 informada, conforme se verifica com o campo 'O' na coluna País Exterior - PJ da Tabela 01. " (Campo:paisResExt
ERP – EFD-Reinf – 10011 - Crítica ao integrar o documento
ERP – eDocs EFD-Reinf – Eventos aleatórios do REINF estão ficando como Recebido no eDocs, mas processado no eCac
ERP- EFD-Reinf - MS1474 - Crítica: Nome de pessoa física inválido. Verifique a regra de validação 'REGRA_NOME_VALIDO' da documentação técnica. ( - Campo: nmResp - XPATH: /Reinf/evtFechaEvPer/ideRespInf/nmResp)
ERP – EFD-Reinf - MS1550- A natureza de rendimentos XXXXX não pode ser utilizada para beneficiário pessoa fisica se a coluna País Exterior -PF da tabela 01 for igual a "N/A" (-Campo: natRend- XPATH:/Reinf/evtretPF/Ideestab/ideBenef/idePgto/natRend)
ERP– EFD-REINF– MS1242- Crítica: A Natureza do Rendimento informada (XXXXX) não consta da tabela 01- Tabela de Natureza do Rendimento. ( -Campo: natRend- XPATH: /Reinf/evtRetPJ/ideEstab/ideBenef/idePgto/natRend)
ERP – EFD-Reinf – MS1306 - Crítica: O grupo de Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no Exterior {infoPgtoExt} tem preenchimento obrigatório se o país de residência {paisResidExt} for informado. Caso contrário o grupo infoPg
ERP – EFD-Reinf – MS1003 - Telefone inválido. Devem ser informados apenas números, com mínimo de 10 dígitos. (- Campo: foneFixo - XPATH:/Reinf/evtInfoContri/infoContri/inclusao/infoCadastro/contato/foneFixo)
ERP – EFD-Reinf – MS2001 - O valor informado deve existir na Tabela de Classificação Tributária com validade para o período informado no evento. (- Campo: classTrib - XPATH: /Reinf/evtInfoContri/infoContri/inclusao/infoCadastro/classTrib)
ERP – EFD-Reinf – 1499 - O somatório do valor mensal de rendimento tributável {vlrRendTrib} deve ser maior que: a) a soma do imposto retido {vlrIR} mais b) a soma de todos os registros filho das deduções {vlrDeducao}, mais c) a soma de todos os registros
ERP – EFD - Reinf – MS1254 - Crítica: Não é permitido o envio de mais de um evento num mesmo período de apuração, mesmo estabelecimento, mesmo número de CPF do beneficiário e mesmo identificador de evento adicional({ideEvtAdic}), exceto se for para retifi
ERP – EFD-Reinf – MS1415 "O indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial {indJud} tem preenchimento obrigatório quando a natureza do rendimento for igual a [11001] ou [11002] ou [11003]. ( - Campo: indJud - XPATH: /Reinf/evtRetPJ/ideEstab/ideBenef
ERP – EFD Reinf – MS1480 - Crítica: Campo 'complem' com informações inválidas. Verifique se o conteúdo do campo está de acordo com a formatação do mesmo. ( - Campo: complem - XPATH: /Reinf/evtRetPJ/ideEstab/ideBenef/idePgto[1]/infoPgto/infoPgtoExt/endExt/
Diversos
ERP – EFD-Reinf – Como consultar os eventos do R-4000 dentro do e-CAC
ERP – EFD-Reinf – É permitindo estornar/reabilitar um movimento na sua origem, mesmo tendo integração com o bloco R-4000
ERP– EFD-Reinf – Como é possível enviar os Eventos de fechamento R-2099 e R-4099 em um único lote do Reinf
ERP – EFD Reinf – Como excluir/editar as notas fiscais das telas de lançamentos da EFD Reinf para os registros do bloco 2 e 4
ERP – EFD-Reinf – Onde informar o número de recibo quando ele não retorna automaticamente para o ERP
ERP – EFD-Reinf – De onde o ERP busca o Valor Pago, que é a base dos impostos retidos
ERP – EFD-Reinf – Como ocorre a proporção da CSRF controlada no compras, quando o IR é descontado na primeira parcela
ERP – EFD Reinf – Eventos ficam como Autorizado no eDocs mas não retornam o recibo para o ERP
ERP – EFD-Reinf – Na tela Cadastro de Competência, o sistema inicializou as competências anteriores a 2023 (Quando o bloco 4 não existia) como aberto
ERP – EFD Reinf – Como tratar o retorno de outras mensagerias para o ERP
Importante
- Acesse o site da Universidade Corporativa e assista as treinamentos EFD REINF - Implementações leiaute 2.1.2 e EFD REINF - Implementações leiaute 2.1.1, há neles exemplos de práticos de como funciona a rotina.
- A Senior disponibiliza o Robô da EFD-Reinf. O Robô verifica as inconsistências na base de dados do cliente em relação aos leiautes do EFD-Reinf. Clique aqui para adquirir o Robô;
- Caso a retenção ocorra por competência, a integração irá reconhecer esses valores e alimentar a estrutura do Reinf pelo regime de caixa.
Observação
- Visite nosso calendário e verifique mais detalhes sobre as liberações da EFD Reinf Calendário de Exigência Legal. Clique aqui para acessar o calendário;
- A versão 2.1.2 dos leiautes dos arquivos que compõem a EFD Reinf, será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de setembro de 2023;
- A versão 1.5.1 continua vigente até a competência agosto/2023.
- A partir de janeiro de 2024 a DCTFWeb substituirá a DCTF, como instrumento de confissão de dívida e de constituição de créditos tributários relativos ao IRRF e aos valores de retenção de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins.
Clique aqui e assista as novidades do leiaute 2.1.2.
