Dúvida
Como enviar pagamentos à fornecedor do exterior (Invoice) no Reinf, no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para fornecedor do exterior ser importado para o Reinf, realize os passos a seguir:
 
1. No cadastro do fornecedor, tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro, informe:

• Núm. Identificação Fiscal; 
• Número Identificação Fiscal; 
• Forma de Tributação Sobre os Rendimentos e, quando for o caso, também o campo Informações sobre Isenção e Imunidade;
• Estado do Fornecedor igual a 'EX' - Exterior;
• Retenção IRRF informe 'S'- Sim;
• % IRRF. 

 
2. Acesse a tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar, informe a transação de baixa e no campo Gera Título IRRF informe 'S'-Sim, e vincule a Natureza de rendimentos:
 

 
3. Acesse a tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos, e configure as informações para a geração do título de imposto com a Transação anterior:
 
 
4. Na tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos, acesse o tipo de título utilizado e no campo soma para base e gera imposto informe 'S'- Sim:
 

 
5. Digite o título manualmente na tela F501TCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos/Manutenção, no valor bruto:
 

 
6. Faça a baixa do título com a transação configurada para gerar a retenção do IRRF;
 
7. Verifique se o IRRF foi gerado, descontando o valor a pagar do Fornecedor:
 

 
8. Acesse a tela F690ILA - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Integração e realize a integração do Registro R-4020:
 

Para mais informações do REINF, verifique o artigo ERP – EFD-Reinf - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do EFD-Reinf bloco R-4000 (índice).