Dúvida
Como integrar a CSRF no REINF quando o controle é por competência no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
A retenção da CSRF será integrada com o Registro 4020 pelo Regime de Caixa, ou seja, no pagamento ao Fornecedor, mesmo que a opção do controle na filial seja por competência.
 
Cenário demonstrado com um exemplo:
 
1. Entrada do Documento Fiscal com o controle de CSRF via compras em 07/2023:
 

 

 
2. Integração através da tela F690ILA - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Integração, sem a realização de integração com Tributos do documento ou pagamento do título:
 

 
3. Apenas a informação do IRRF é retornada no registro 4020 na competência 07/2023:
 

 
4. Pagamento do título no mês 08/2023:
 

 
5. Ao realizar a integração com o REINF os valores correspondentes a CSRF foram listados no mês 08/2023:  
 

 

Para mais informações do REINF, verifique o artigo  ERP – EFD-Reinf - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do EFD-Reinf bloco R-4000 (índice)