Dúvida
Como configurar o documento para não integrar quando a retenção não chegou em R$ 10,00 no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para não integrar o documento, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro, e informe no campo Gera dados Dirf/Reinf como 'N'.
 
Importante
Quando a entrega é feita na DIRF, caso ocorra a retenção em algum mês do exercício, todos os documentos desse fornecedor devem ser enviados.
O comportamento da EFD-Reinf é semelhante, conforme página 87 no Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2:
 

Para mais informações do REINF, verifique o artigo ERP – EFD-Reinf - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do EFD-Reinf bloco R-4000 (índice).