ERP – SPED ECF - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF Lucro Real (índice)
Dúvida
Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF Lucro Real no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Abaixo estão relacionados os artigos da Base de Conhecimento do Suporte da Senior sobre as principais questões que envolvem o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF:
No entanto, é importante que você também verifique as documentações disponíveis sobre essa rotina:
Parametrizações iniciais
ERP – SPED ECF – Como configurar o registro L210 para buscar os valores de maneira automática
ERP – SPED Contábil Fiscal (ECF) – Como automatizar o preenchimento do Bloco V, para enviar a declaração DEREX que consiste no registro de movimentações em moeda estrangeira
ERP – SPED ECF – Como realizar o preenchimento do registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
ERP– SPED ECF – Como importar o registro Y600 por arquivo CSV
Apuração dos impostos
ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Como editar as apurações de IRPJ e CSLL já processadas, sem efetuar a exclusão do cálculo
ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Como recuperar os dados de uma apuração de IRPJ/CSLL excluída
ERP - Operações e Cálculos Fiscais - Como configurar a cisão parcial na apuração do IRPJ e CSLL
ERP - Operações e Cálculos Fiscais - Quais os tipos de relacionamos disponíveis na parte A do LALUR e LACS
ERP – Operações e Cálculo Fiscais – Como registrar a base de cálculo negativa da CSLL do período na parte B do e-Lacs
ERP – Apuração dos Impostos – Conta contábil 0 não localizada! TSaldoContabil.PosicionarRegistroSaldo
ERP – Apuração de Impostos – Como é considerada a retenção do IRRF e CSLL no SPED ECF quando gerado pelo Regime de Caixa
ERP – Apuração de Impostos – Controle do IRRF e CSLL retido na apuração do IRPJ e CSLL
ERP – Apurações e Cálculos Fiscais – Como informar os valores de outras receitas para tributar os percentuais dos impostos IRPJ e CSLL por estimativa no processo de Apuração e Cálculos Fiscais
ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Quais são as tabelas envolvidas no cálculo dos impostos dos tipos 53,54,55 e 56
ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Na apuração dos impostos 55 e 56 ou 53 e 54 na Aba Imposto a Recolher a grid Parcelas Imposto Principal está em branco, mesmo existindo Imposto a Recolher
ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Tabel/Linha M350:178:A linha referenciada por L300(3.11) ultrapassa a faixa de linhas da tabela referenciada
ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Conta padrão RFB da Parte B incompatível para relacionamento com a linha da Parte A
Mensagens no programa validador
ERP – SPED ECF – Linha desprezada na importação por ser incompatível com o Tipo de Lançamento e indicador de relacionamento
ERP – SPED ECF – Dados atualizados na linha de acordo com a tabela da RFB
ERP – SPED ECF – O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da ECF e verifique a obrigatoriedade dos registros na 3.1.2. Tabela de Registros
ERP – SPED ECF – Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150(3.01.01.01.01)-P150(3.01.01.01.02.01)-P150(3.01.01.01.02.02)]
ERP – SPED ECF – A conta referencial utilizada é sintética. O mapeamento deve ser com uma conta referencial analítica
Tela de geração
ERP – SPED ECF – Periodicidade das apurações não identificada, favor atualizar as apurações utilizando o botão Atualizar Apurações
ERP – SPED ECF – Não foi possível realizar a importação do arquivo. Arquivo inválido (\\SVV-ASR-01\Senior\Sapiens\Modelos\TabelasDinamicasFisco\*SPEDECF_DEREX_DOCUMENTO*). Por favor, utilize a tela de importação de tabela dinâmica informando os diretórios
ERP – SPED ECF – É necessário informar os impostos na aba Apurações para a forma de tributação selecionada
ERP– Arquivos Fiscais– Sugestões de indicativo de Órgão Público no registro Y570 da ECF
ERP – SPED ECF – Os botão Atualizar Buscas Avançadas e Limpar Apurações estão desabilitado na tela de geração
Gerais
ERP – Zeramento – Qual a periodicidade do zeramento contábil quando a apuração do IRPJ/CSSL é trimestral
ERP – SPED Fiscal (EFD) – Lentidão na geração do SPED Fiscal/SPED Contribuições/SPED Contábil/SPED ECF para cliente em Cloud