Dúvida
Como registrar a base de cálculo negativa da CSLL do período na parte B do e-Lacs, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Para criar esse controle na rotina, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F661PAI-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / F661PAI - Apuração dos Impostos e processo o imposto da CSLL-Tipo 56:

2. Na Aba M350-Lançamentos LACS, na linha 175 será registrado o prejuízo do período:

3. Clique no botão Conta Parte B e crie uma conta com a descrição livre e com os demais dados e processe a tela:

4. Para registrar o saldo na conta criada, clique em Lançamentos> Parte B:

5. Será aberta a tela F664LPB, preencher nela a conta criada, o saldo, e no campo Ind. Lançamento o termo 'BC-Base de Cálculo Negativa da CSLL' e clique no botão Processar:

6. Acesse o botão Demonstrativo Saldos, e confira se o valor lançado ficou correto:

Observação:
Para mais informações sobre o SPED ECF do Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED ECF - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF Lucro Real (índice)