16934 - ECF com cisão parcial - apuração dos impostos
Problema: Gerar apuração dos impostos (55 e 56) para atender o SPED ECF quando houver cisão parcial.
Rotina / Tela: F661PAI_CIOF - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração e F669ECF_CIAF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contábil Fiscal
Solução: Solução 16934: Atualmente na apuração dos impostos 55 e 56 não possuem uma forma de apurar o período com quebras.
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Solução: Solução 16934: Atualmente na apuração dos impostos 55 e 56 não possuem uma forma de apurar o período com quebras.
Desta forma segue documentação da sugestão que pode ser utilizada para apurar os impostos considerando períodos quebrados.
É importante observar que no exemplo em anexo é realizado o ajuste para algumas cenários, a empresa provavelmente precisa fazer ajuste em outras linhas, como por exemplo adicional de IRPJ.
Não realizando esse procedimento, poderá impactar nos registros J050 e J051.