ERP – Apurações e Cálculos Fiscais – Como informar os valores de outras receitas para tributar os percentuais dos impostos IRPJ e CSLL por estimativa no processo de Apuração e Cálculos Fiscais
Dúvida
Como informar os valores de outras receitas para tributar os percentuais dos impostos IRPJ e CSLL por estimativa no processo de Apuração e Cálculos Fiscais?
Solução
Na apuração dos impostos 55-IRPJ e 56-CSLL por estimativa, os valores de outras receitas possam ser trazidos para o cálculo através da Busca de Dados, para isto, realize os passos a seguir:
1. Apure o faturamento aplicando a presunção na tela F667RIR_CIOF - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / IRPJ/CSLL:
2. Dentro da Apuração do Imposto é feita a busca das Outras Receitas. Na Aba N650 posicione sobre a linha 2 e clique no botão Editar Fórmula. Será aberta uma tela para buscar os valores da Contabilidade, Tributos ou Aglutinador:
3. Dê duplo clique no valor:
4. Confirme e será apresentado o cadastro de Busca Avançada:
5. Após isso observe se a Busca ficou dentro da Fórmula corretamente. É necessário ficar antes da expressão FIM_SE:
6. Clique em Calcular para o sistema atualizar o saldo:
7. O valor será carregado para a Aba N660 e será aplicada a alíquota de imposto:
Observação:
Para mais informações sobre o SPED ECF do Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED ECF - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração, apuração e exportação do SPED ECF Lucro Real (índice)