ERP e GO UP | Suprimentos
- ERP – Ordem de Compra – Como realizar o vínculo de mais de um relatório com o botão imprimir da tela de Aprovações Multinível de Ordens de Compra
- ERP – Ordem de Compra – Controle de Aprovação não encontrado!
- ERP – Ordem de Compra – Erro - Filial exige informação da rota de entrega
- ERP – Ordem de compra – Estoque do produto "XXXX", derivação "XX" no depósito "XX" está inativo
- ERP – Ordem de Compra – Informe o valor de conversão para a unidade de medida 2 do produto/Derivação "XXXX"/"XX"
- ERP – Ordem de Compra – Não foi possível excluir ordem de compra! Não é permitido excluir! As cotações que originaram essa Ordem de Compra, também originaram outras: Cotação: XX / Sequência: X / Filial: X/ Ordem: XXX
- ERP – Ordem de Compra – Não há qualquer nível possível para reprovação pelo usuário XX (pois os níveis, cuja ligação com o usuário está ativa, não fazem parte da expressão ou já foram tratados).
- ERP – Ordem de Compra – Processo de envio de e-mail de Ordem de Compra para aprovadores fica travado
- ERP – Ordem de Compra – Quais as configurações para herdar a observação da Solicitação de Compras para a ordem de Compra.
- ERP – Ordem de Compra – Quais configurações realizar para automatizar a escolha do relatório a utilizar pelo botão Imprimir da tela Aprovações Multinível de Ordens de Compra
- ERP – Ordem de Compra – Quais os identificadores de regras que são acionados ao clicar no botão Canc. OC da tela de Aprovações Multinível de Ordens de Compra
- ERP – Ordem de Compra – Quais passos realizar para que a numeração da Ordem de Compra busque por códigos não utilizados
- ERP – Ordem de Compra – Quais são as configurações necessárias para geração de títulos no fechamento de ordens de compras
- ERP – Ordem de Compra – Qual a configuração para mostrar o botão Liberar (H) na rotina de Ordem de Compra Agrupada
- ERP – Ordem de Compra – Qual a configuração para mostrar os campos Peso Líquido Peso Bruto e Fabricante Externo na Ordem de Compra
- ERP – Ordem de Compra – Qual a configuração que define o formato do anexo enviado na Ordem de Compra
- ERP – Ordem de Compra – Qual é a tabela que controla a numeração da ordem de compra
- ERP – Ordem de Compra – Qual é o relatório padrão de envio de anexos de Ordens de Compra ao fornecedor
- ERP – Ordem de Compra – Qual identificador ou recurso para consistir a quantidade informada pelo usuário no campo Quantidade Comprar na rotina Ordens de Compra via Solicitação de Compra
- ERP – Ordem de Compra – Qual o relacionamento entre a solicitação e a ordem de compra quando gerada a ordem de compra via solicitação
- ERP – Ordem de Compra – Quantidade XX,XX não é múltipla da quantidade X,XXX definida no produto XXXX na unidade de medida do estoque. Verifique o cadastro de produtos ou ligação com o fornecedor, lembrando que a ligação prevalece sobre o produto.
- ERP – Ordem de Compra – Quantidade XXX é maior que a máxima XXXX permitida pelo produto XXX na unidade de medida do estoque
- ERP – Ordem de Compra – Rateio a classificar não informado. Possíveis causas: Produto ou serviço sem rateio de conta financeira definido. Usuário sem permissão para informar rateio
- ERP – Ordem de Compras – Botão Excluir fica desabilitado na tela de Geração de Ordem de Compra (OC com aprovação multinível)
- ERP – Ordem de Compras – Como configurar para gerar os itens da Ordem de Compra com a mesma sequência dos itens da Solicitação de Compra/Cotação
- ERP – Ordens de Compra – Como funciona o parâmetro Aproveitar saldos das Solicitações da tela Ordens de Compra via Cotação
- ERP – Ordens de Compra – Demora excessiva e não carrega solicitação de compra de serviço para gerar ordem de compra mesmo aplicando filtro com fornecedor e código do serviço
- ERP – Ordens de Compra – Filial XX - Erro - Não foi possível incrementar 'Sequência': Valor máximo para este campo já existe.
- ERP – Ordens de Compra – O campo marca do produto não é listado na grid da tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra
- ERP – Ordens de Compra – O número da ordem de compra não existe. Para gerar uma nova ordem de compra, deve ser informado o valor 0 (zero) no número do ordem de compra