ERP e GO UP | Suprimentos
- ERP – Ordens de Compra – Qual motivo do relatório de ordens de compra imprimir somente uma parte das ordens de compras selecionadas na tela de consulta
- ERP – Ordens de Compras – Como desabilitar o campo E-mail Aprov. (M)
- ERP – Prioridades de Compra – Como funciona o campo Quantidade de dias(até) da rotina Prioridades de Compra para as Solicitações
- ERP – Processo de Cotação – '-' is not a valid interger value.
- ERP – Processo de Cotação – Ao acessar a tela de Processo de Cotação é apresentada a mensagem: '-' is not a valid integer value
- ERP – Processo de Cotação – Como excluir um processo de cotação quando já existir um preço informado
- ERP – Processo de Cotação – Como exibir um campo de usuário da tabela de Solicitação de Compras na tela de Processo de Cotação
- ERP – Processo de Cotação – Como funcionam as configurações para sugestão de numeração de Processos de Cotação
- ERP – Processo de Cotação – Porque ocorrem pulos de códigos na numeração de processos de Cotação
- ERP – Processo de sugestão de lotes – O processamento não continuará, pois está sendo feita uma movimentação com Data de Validade vencida! Produto: XX Derivação: XX Depósito: X Lote: X
- ERP – Projetos – Bloqueio de orçamento ao reabilitar Ordem de Compra via Solicitação
- ERP – Projetos – Como atualizar a rotina de projetos a partir de Contratos de Compra
- ERP – Projetos – É necessário informar o rateio porque a empresa possui o controle de projetos!
- ERP – Rateio de Valores – Como efetuar o rateio nos documentos sem valor financeiro
- ERP – Rateios – Como fazer para herdar os rateios da requisição para solicitação de compras
- ERP – Rateios – Travamento em rotinas de rateio quando utilizada tela de Rateios
- ERP – Reabilitar/Cancelar Nota Fiscal de Entrada – Nota Fiscal de Entrada está ligada a uma Nota Fiscal de Saída, não é permitido reabilitar/cancelar
- ERP – Recebimento de Documento Eletrônico – Registro com o valor <X-XXX> para o campo <Depós.> não existe na base ou está indisponível para este usuário
- ERP – Recebimento Eletrônico - Sugerido Base/Valor do IPI (E440IPC.VlrIPC):XX diferente do valor recebido: XX
- ERP – Recebimento eletrônico - Nota fiscal de entrada XXXX, erro ao processar os dados gerais: Valor Financeiro(XML): XX,XX não fecha com o Valor Financeiro(Calculado): XX,XX
- ERP – Recebimento eletrônico - Nota fiscal de entrada XXXX, erro ao processar os dados gerais: Valor Financeiro(XML): XX,XX não fecha com o Valor Financeiro(Calculado): XX,XX
- ERP – Recebimento Eletrônico – %s Código de Serviço não informado
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como calcular o valor líquido da nota conforme o recebido no XML quando o ICMS ST não é adicionado ao Valor da Nota
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como definir o item da Nota Fiscal de Entrada como um item de Serviço
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como definir o valor ICMS ST não destacado pelo Fornecedor através do recebimento de um XML
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como diferenciar Nota de Entrada lançada manualmente de Nota De Entrada Lançada via Recebimento Eletrônico
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como é feita a sugestão do tipo de título na aba Parcelas
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como efetuar a leitura das tags <refNFe> das NF-e de entrada recebidas pela tela F000INE, mesmo que o sistema não faça a leitura da tag de todas as NF-e atualmente
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como fazer uma entrada de nota fiscal de fornecedor Pessoa Jurídica informando Origem da Mercadoria
- ERP – Recebimento Eletrônico – Como funciona a gravação das informações alteradas pelo usuário durante a execução da entrada da nota fiscal