Dúvida
Como desaprovar uma ordem de compra quando o usuário desaprovador não esteja definido como aprovador nos níveis de aprovação multi-nível exigidos para esta ordem de compra?
 
Solução
Para que seja possível desaprovar essa ordem de compra sob essas condições, considere as seguintes opções:

1. Verifique se a ordem de compra está aprovada em todos os níveis;

1.1. A situação da aprovação deve estar como Aprovado ao consultar no botão Apr. Multinivel na tela F420GOC - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Agrupada:

1.2. Estando a ordem de compra aprovada, você pode fechar a ordem de compra, caso ainda não tiver fechada, e depois reabilitar a ordem de compra voltando a situação para 9 - Não Fechado. Essas ações devem ser feitas via tela F420GOC - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Agrupada:


Ao reabilitar a ordem de compra, o sistema exclui as aprovações executadas e volta a ordem de compra a estado inicial da aprovação, que pode ser Em Análise ou Em preparação conforme a definição do parâmetro Estado de inicialização da Ordem de Compra na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento, aba Compras 2: 

 

2. Verifique se a ordem de compra está com parte dos níveis aprovados e outros pendentes.
Sendo este o cenário:

2.1. Solicite desaprovação dos níveis já aprovados pelos aprovadores via tela F420APR - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Aprovações multi-nível;

2.1. Solicite a exclusão da aprovação multi-nível dessa ordem de compra junto aos aprovadores;

2.1.1. Através da tela F420APR_SCOC - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Aprovações multi-nível, verifique para que um usuário com permissão utilize o botão Exc. Aprov (4) que consta no rodapé a tela. Essa ação que gera um comportamento igual a reabilitação da ordem de compra que foi citada no tópico 1.2 deixando a ordem de compra editável novamente para o usuário.