Incidente
No módulo de Suprimentos, na tela F420GOC_SCOC - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Agrupada (Ordem de Compra Agrupada), ao cancelar quantidade de um item de uma Ordem de Compra com aprovação multinível, e enviar novamente ao fornecedor, os valores desse item vão zerados no arquivo para o Fornecedor.

Causa
Essa situação ocorre porque o item apenas foi cancelado, mas não excluído.

Observação
O relatório padrão SCOC050.GER não trata a exclusão desse item ao realizar o envio ao fornecedor.

Solução
Para que o item não conste no relatório há duas opções:

• Excluir o item; ou
• Utilizar um relatório customizado no envio de e-mail ao Fornecedor;

Para excluir o item, realize os passos a seguir:

1. Reabilite a Ordem de Compra;

2.Exclua o item;

3. Faça a aprovação multinível;

4. Feche a OC;

5. Faça o envio ao fornecedor.

Para vincular um novo relatório ao enviar e-mail ao Fornecedor, realize os passos abaixo:

1. Cadastre e ative o identificador de regras CPR-420MODOC01, na tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras);

2. Criar uma regra utilizando a variável VSCODMDR onde deverá ser definido o nome do modelo de relatório a ser utilizado.

Clique aqui para acessar a documentação do identificador de regras CPR-420MODOC01.

3. Acesse a tela F420GOC e informe a Ordem de Compra;

4. Cancele a quantidade do item, se já não tiver feito o processo;

5. Faça o envio de e-mail para o Fornecedor, com o relatório customizado.