Incidente

• No módulo de Suprimentos, ao fechar uma nota de entrada a partir da tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada) é apresentada a mensagem:  Nota Fiscal XXXX - Fornecedor XXXX - Série XX, possui diferença nos valores financeiro do produto em relação a transação que não soma para financeiro. Deseja recalcular?
  
  
• No módulo de Suprimentos, ao fechar uma nota de entrada a partir da tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada) é apresentada a mensagem: Nota Fiscal de Entrada XXXX, Série XX, Fornecedor XXXX, Filial XX, Empresa X possui diferença nos valores financeiro do produto em relação a transação que não soma para financeiro. Nota Fiscal será recalculada!.

Causa

Esta mensagem é retornada quando a nota de entrada possui vínculo com uma nota de saída, (processo de transferência entre filiais por exemplo),a nota de saída possui valor financeiro e a nota de entrada não;

Essa mensagem ainda pode ocorrer quando há valor financeiro na nota de entrada, porém a transação utilizada nos itens da nota está configurada para não gerar valor financeiro;

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras);

2. Informe a transação utilizada nos itens da nota de entrada;

3. Acesse a guia Financeiro;

4. Altere o parâmetro 'Soma para Financeiro' = 'N -Não'.