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GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
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ERP e GO UP | GO UP
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ERP - Acesso ao sistema - Valor 'DD/MM/AAAA' incompatível com o tipo do parâmetro global de sistema FIN-DATBASTITTAI
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ERP - Baixa de títulos - A data do movimento ultrapassa a quantidade de XX dias permitidos entre a data do movimento e a data do sistema (Consistência PGGOUP: FIN-DIASBAIXASIS)
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ERP - Baixa por Créditos - Não é possível realizar a baixa com filiais diferentes: Regra 505: Emp: x - R505: Título XX transação XX não permite filiais diferentes nos movimentos, conforme parâmetro complementares da transação (Go Up)
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ERP - Baixa por Créditos - Não é possível realizar a baixa com filiais diferentes: Regra 505: Emp: x - R505: Título XX transação XX não permite filiais diferentes nos movimentos, conforme parâmetro complementares da transação (Go Up)
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ERP - Controle de Estoque/Preço Médio - Como efetuar o ajuste do Preço Médio
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ERP - Emissão de Boletos - Como enviar os boletos ao cliente com um remetente padrão da empresa
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ERP - Permissões de Telas - Operação não permitida para este usuário
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ERP - Upgrade GOUP - Consistências/Validações/Conceitos do Gestão Empresarial PME | GOUP voltaram a ser executados após a atualização para versão 5.10.2
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ERP – Permissão de Menus – Não são liberados todos os submenus do menu de Recursos / Implementações
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ERP – Baixa de Títulos – Regra XX: Emp: XX - R801: A data do movimento extrapola a quantidade de XX dias permitidos entre a data do movimento e a data do sistema (Consistência PGGOUP: FIN-DIASBAIXASIS)
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ERP – Baixa de Títulos – Como parametrizar para a tela Geração e Emissão de cheques não ser apresentada ao realizar a baixa de títulos
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ERP – Baixa por Lote – Regra 505: Emp: XXX - R505: Título NFS XX-XX gerado via NF que não está autorizada, baixa não permitida. NFS: XX, Série: XX, Situação '4 - Rejeitada'. (Consistência PGGOUP: FIN-BLOBAITITCRNFNAU)
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ERP – Cadastro de Fornecedor – Como habilitar os campos de contas contábeis na tela de Definições/Históricos de Fornecedor
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ERP – Cadastro de Produtos – Consistência do Identificador 075PRO01 - Regra 533: Emp: 1 - R533: Usuário sem permissão de acesso ao campo Conta de Despesas
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ERP – Conciliação – Ao clicar no botão Gerar Mov. ocorre a mensagem: Registro com o valor <XX> para o campo <Transação> não existe na base ou está indisponível para este usuário
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ERP – Controle de Estoque/Reserva Exclusiva – Como conciliar o saldo da Reserva Exclusiva a partir das origens das reservas
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ERP – DDA – Layout de importação DDA banco Itaú
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ERP – Digitação de Nota fiscal – Erro na inclusão do item: Regra 322: Emp: X - R522: Item: X transação XXXX não prevista p/tipo de nota fiscal 1-NF Saída
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ERP – Emissão nota – Valor do INSS e outras retenções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero)
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ERP – Extrato Bancário – Qual leiaute de importação de extrato bancário utilizar para importar arquivos com extensão .TXT
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ERP – Faturamento NFS-e – Como alterar dados do XML da NFS-e no GOUP
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ERP – Geração de nota de entrada – Regra 314: Emp: 1 - R812: Item: 1, transação XXXX incompatível para produto com substituição tributária (Consistência PGGOUP: COM-PRODSUBST)
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ERP – Geração NF entrada – Regra 314: Emp: XXX- R514: Item: 1, a transação XXXX não esta prevista para o tipo de nota fiscal 9-NF Acerto, conforme parâmetros complementares da transação (Go Up)
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ERP – Geração nota de entrada – Não foi possível inserir parcela de pagamento - Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado Registro-Mestre para este Registro. E440PAR(CodEmp;CodPor) -> E039POR(CodEmp;CodPor)
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ERP – Inclusão de Títulos – Regra 531: O fornecedor: XX está associado a mais de um imposto, portanto não é permitido gerar a guia de recolhimento (Consistência PGGOUP:FIN-GERGUIRECTITMAN)
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ERP – Integração Contábil – Regra: Não foi encontrado fornecedor ou título compensado
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ERP – Integrações Contábeis – Erro ao gravar lançamento contábil XXXXXX! Data do lançamento é maior que o período permitido!
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ERP – Integrações Contábeis– Conta Débito não localizada -> Conta contábil reduzida - 1 em Tabelas - Transações (E001TNS)
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ERP – Nota de Entrada – Regra 314: Emp: XX - R811: Item seq.: 1, a transação XXXX exige vínculo entre a nota fiscal de saída e entrada, porém a nota fiscal de saída não foi informada. Utilize a tela de Entrada de Nota Fiscal Agrupada (F440GNE) e informe a
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ERP – Nota de Entrada – Regra 519: Emp: X - R519: CEP do fornecedor: XXX sem código de IBGE no cadastro de cidades (Consistência PGGOUP: GER-SPEDFISCAL)