ERP – Baixa de Títulos – Como parametrizar para a tela Geração e Emissão de cheques não ser apresentada ao realizar a baixa de títulos
Dúvida
Como parametrizar para a tela Geração e Emissão de cheques F600ECH não ser apresentada ao realizar a baixa de títulos no módulo de
Gestão do Contas a Pagar?
Solução
Para não apresentar a tela de Gerações e Emissões de Cheques e Avisos de Caixa e Bancos ao realizar a baixa de um título do contas a pagar,
realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F099UPA - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar),
para parametrizar no cadastro do usuário para os movimentos já entrarem processados na tesouraria,
no campo Prep. tesouraria (origem C.Pagar) processada colocar = 'S':
2. Acesse a tela F099UCX - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Tesouraria (Parâmetros de Usuário para Tesouraria),
para parametrizar no cadastro do usuário para os movimentos já entrarem processados na tesouraria, no campo
Prep. tesouraria (origem na Tesouraria) processada colocar = 'S':
3. Verifique na tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras),
o identificador de regras CPA-501LOTGE01 não pode estar ativo:
Observação
Para clientes do ERP GOUP é necessário também acessar a tela F000PGS_2-Cadastros > Parametrização - GO UP > Parâmetros Globais, e
alterar o parâmetro CPA-CHCPOSBAIXALOT para 'N'.