ERP e GO UP | Suprimentos – Senior

ERP - Solicitação de Compra - Como enviar e-mail para o comprador da Solicitação de Compra após efetuada a aprovação multinível
ERP - Solicitação de Compra - Como realizar a configuração de Aprovação Multinível de Solicitações por Centro de Custo para múltiplos aprovadores
ERP - Solicitação de Compra - Qual a utilidade do campo Usuário Comprador na tela Solicitação de Compra de Produtos Manual
ERP - Validação CFOP - Natureza de Operação (XXXX) incompatível com o Estado do Fornecedor/cliente
ERP - WebServices - Como otimizar execução de rotinas relacionadas a confirmação de lotes de exportação de movimentos de estoque através do WebService com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar
ERP GO UP – Gestão de Compras – Data da Emissão menor que data atual - XX dias
ERP GO UP – Notas de entrada – Regra 552: Emp: XX - R552: Produto: XXXX/ , não é permitida a configuração para aceitar estoque negativo na ligação do produto x depósito (consistência PGGOUP: COM-ESTOQUENEGATIVO)
ERP GOUP – Notas Fiscais de Entrada – Processo é credor e a definição do grupo da conta financeira XXXX é devedora
ERP GOUP – Recebimento eletrônico – Parâmetros por Estado não cadastrados para o Estado XX na empresa X
ERP GOUP – Webservices– Nota fiscal de entrada XXXX, erro ao processar o item de produto X, código XXXX, derivação : Informado contrato nos itens, porém, não foi informado contrato nos dados gerais da nota, obrigatório para os contratos tipo 10 e 11. Liga
ERP – Nota de Entrada – Habilitar o campo de ICMS Especial nas notas de saída
ERP – Abrangências – O Sistema mostra o código do usuário na aprovação multinível para uma filial onde não há abrangência
ERP – Aprovação de Ordem de Compra – Como cadastrar novos usuários para aprovação de ordens de compra
ERP – Aprovação Multinível / Requisição Eletrônica – Requisição não é exibida para aprovação
ERP – Aprovação Multinível – Aprovação multinível por Competência nos contratos
ERP – Aprovação Multinível – Como recalcular a data de previsão de entrega ao aprovar Ordens de Compra
ERP – Aprovação Multinível – Envio de e-mails com configuração de aprovação multinível para usuários do mesmo nível com centro de custos distintos
ERP – Aprovação Multinível – Tela de Rateios é aberta ao realizar a Aprovação Multinível da Ordem de Compra
ERP – Aprovação Multinível/Ordem de Compra – Não mostra os Aprovadores Pendentes de um nível XX ao consultar a aprovação multinível das Ordens de Compra
ERP – Aprovação Multinível/Ordens de Compra - Como ativar a rotina de Aprovação Multinivel de Ordens de Compra
ERP – Aprovação Multinível/Solicitação de Compra – Qual o conceito referente a desaprovar a aprovação multinível de Solicitações de Compra
ERP – Aprovação Requisição – Nenhum registro encontrado
ERP – Aprovação Requisições de Estoque – Como habilitar ou desabilitar o botão Desaprovar da tela Geração Agrupada de Requisições de Produto
ERP – Aprovação Solicitação de Compras – Qual identificador que atua ao clicar no botão Não Aprov. da tela Aprovação Multinível de Solicitações de Compra
ERP – Atualização e Fechamento dos Estoques – Foram encontrados Movimentos de Estoque fora do Período Contábil e/ou movimentos no período de fechamento já contabilizados! Verifique
ERP – Atualização e Fechamento dos Estoques – Na Atualização e Fechamento dos Estoques, são gerados movimentos de acerto somente de valor.
ERP – Cadastro de Produtos – Como são atualizados os campos Preço Custo, Preço Médio, Preço Última Entrada e Preço Reposição nas derivação de produtos
ERP – Cadastros – Alguns usuários não conseguem utilizar determinados depósitos na geração de uma solicitação de compra
ERP – Cadastros – Ao abrir o período do cadastro de origem é apresentada a mensagem Não é permitido alterar o período inicial para uma data inferior existente na filial! Verifique.
ERP – Cálculo FCI – Como habilitar os campos 'Vlr. Importado', 'Coeficiente FCI', 'Cod. FCI'