Incidente
No módulo Gestão de Recebimento, ao tentar fechar a nota fiscal, é retornada a mensagem: Processo é credor e a definição do grupo da conta financeira XXXX é devedora!
 
Causa
Esta mensagem é retornada, quando a transação do estoque está configurada com a forma de rateio pré-definido com confirmação, pois o sistema verifica a natureza do processo que está sendo realizado com a natureza da conta e para saída a natureza da conta deveria ser credora. Os rateios da nota de entrada são herdados do cadastro do fornecedor, cadastro do produto ou da família.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao fechar a nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro;
1.1. Informe o Fornecedor que está utilizando na nota de entrada;
1.2. Clique no botão Rateio;
1.3. Escolha o Critério 3 -  Despesas - Contas X C. Custos e verifique se o rateio está informado no fornecedor, caso não esteja siga para o passo 2;

2. Acesse a tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual;
2.1. Informe o Produto que está utilizando na nota fiscal;
2.2. Clique no botão Rateio;
2.3. Escolha o Critério 3 -  Despesas - Contas X C. Custos e verifique se o rateio está informado no produto, caso não esteja anote a família desse produto e siga para o passo 3;
2.4. Verifique qual é a conta financeira informada e siga para o passo 4;

3. Acesse a tela F012FAM - Cadastros / Produtos e Serviços / Famílias;
3.1. Informe a Família desse produto;
3.2. Clique no botão Rateio e verifique o rateio informado;
3.3. Verifique qual é a conta financeira informada e siga para o passo 4;

4. Acese a tela F043MPC - Cadastros / Modelos de Plano / Cadastro;
4.1. Informe o Código do Modelo de Plano;
4.2. Acesse a guia Plano Contas;
4.3. Informe a Conta Reduzida que é a conta financeira que consta no rateio pré-definido no cadastro do produto ou da família;
4.4. Verifique o campo Natureza, provavelmente ele está como D - Devedora;
4.5. Verifique se existe outra conta no plano financeiro cuja natureza seja credora e possa ser utilizada no rateio do cadastro do produto ou da família e faça o ajuste;

5. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e ao tentar fechar a nota novamente a mensagem não será mais apresentada.
 
Observação
A mensagem não impede a continuidade do processo, apenas alerta o usuário para que ajuste o rateio de forma que ele fique coerente com o processo executado.