Incidente

Ao realizar a geração de uma Nota Fiscal de Entrada ou Nota Fiscal de Saída, é gerada a mensagem Natureza de Operação (XXXX) incompatível com o Estado do Fornecedor/cliente.

Observação

• Natureza de operação também é conhecida como CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações);
• Dentro do sistema, o CFOP é definida dentro do cadastro da transação, nas telas F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas e F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;

Causa

Para gerar esta consistência, o sistema sempre verifica o estado da Filial emitente do Documento em comparação com com o estado do cliente/fornecedor presente na Nota Fiscal.

1. Se forem estados iguais, o CFOP deve iniciar com 1 para compras e 5 para vendas;

2. Se forem estados diferentes, o CFOP deve iniciar com 2 para compras e 6 para vendas;

3. Por fim, se forem estados diferentes e o cliente/fornecedor for do mercado externo, a CFOP deve iniciar com 3 para compras e 7 para vendas.

Solução

Para que a mensagem de validação não seja gerada, siga as orientações destacadas abaixo:

1. Revise a geração da Nota Fiscal para ter certeza de que o CFOP está definido adequadamente conforme o Estado da Filial e o Estado do Cliente/Fornecedor;

2. Caso você entenda de que a consistência não deveria ser gerada para o processo que está executando, poderá desabilitar a mesma:

2.1 Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras:

2.2 Habilite o Identificador de Regras COM-000NATUF01 (clique aqui para acessar a documentação completa deste identificador);

Observação

• O identificador poderá ser ligado a transações específicas, de forma que apenas para essas transações a mensagem de validação não seja gerada:
• Se o identificador de regras for cadastrado com o campo 'Transação' em branco na tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras, a consistência será desabilitada para todas as transações.