ERP e GO UP | Finanças
- ERP – Manutenção de Títulos – Qual a hierarquia para definição da quantidade mínima de dias aceitos entre a data de entrada e o vencimento do título a pagar
- ERP – Manutenção de Títulos – Título do contas a receber é gerado com data de emissão divergente da nota fiscal
- ERP – Manutenção Plano Financeiro – Conta financeira / Centro de Custos não está disponível nas rotinas do sistema
- ERP – Movimento de Caixa e Bancos – Ao tentar efetivar um crédito cliente via previsão em multimoeda é apresentada a mensagem: Valor Total das Previsões difere do Valor da Movimentação
- ERP – Movimento de Caixa e Bancos – O último cheque já foi emitido, porém a quantidade de cheques emitidos é menor que a quantidade de cheques do talonário!
- ERP – Movimento na Tesouraria – Data Movimento menor que Data Inicial da Conta
- ERP – Movimentos da Tesouraria – Como fazer para que a data de movimento do cheque seja a mesma do movimento do extrato
- ERP – Movimentos de Caixas e Bancos – Cadastro não disponível para este usuário
- ERP – Movimentos Tesouraria – Como alterar a data de liberação de alguns movimentos da tesouraria
- ERP – Negociação de Títulos – Como realizar a baixa por negociação
- ERP – Nota Fiscal – Não foi possível gerar o arquivo da Nota Eletrônica. Erro: É necessário informar o código de tributação do ISSQN na transação "XX"
- ERP – Orçamento – O valor digitado no Orçamento por Contas Financeiras para aparece na inversão gerencial
- ERP – Orçamentos – Orçamento Contábil = Orçamento Financeiro, atualização somente pela opção Contábil
- ERP – Pagamento de Títulos via Tesouraria – O percentual de IRRF não foi informado na tela Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD). O Imposto de Renda não será gerado. Cancelar o processo
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como desfazer um agrupamento de título do pagamento eletrônico
- ERP – Pagamento Eletrônico – A partir de qual versão está disponível o PIX
- ERP – Pagamento Eletrônico – Ao tentar gerar uma remessa, são listadas várias linhas na Grid com o mesmo número de agrupamento
- ERP – Pagamento Eletrônico – Código de barras muda de tamanho no arquivo de remessa
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como alterar a transação de baixa do contas a pagar ao processar arquivo de retorno do pagamento eletrônico
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como ativar a rotina para que o retorno do pagamento eletrônico gere as preparações na tesouraria já processadas
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como cancelar pagamentos via remessa do pagamento eletrônico
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como consultar o leiaute utilizado no Pagamento Eletrônico
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como consultar o número da remessa que foi gerada para determinado título
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como detalhar o motivo das rejeições no retorno do pagamento eletrônico
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como é a tratativa de sugestão dos tipos de pagamentos que aparecem na grid da tela de remessa
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como é definida a data de pagamento no retorno do pagamento eletrônico
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como efetuar PIX para favorecido na remessa de pagamento eletrônico
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como fazer com que o sistema não converta a URL do PIX para letras maiúsculas na remessa
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como fazer para alterar o valor do campo FinPEPgtBan do leiaute de remessa
- ERP – Pagamento Eletrônico – Como fazer para que os títulos voltem a ficar em aberto ao processar o retorno do pagamento eletrônico e os títulos estão rejeitados