ERP e GO UP | Mercado
- 5776 - Origem Fiscal é alterada na NF de saída
- 5844 - Limite de Crédito.
- 5852 - Análise de crédito em pedido e títulos
- 5867 - Sugestão de portador.
- 5959 - Bloqueio por área.
- 5972 - Parametrização para geração dos impostos retidos - notas de saída
- 6057 - Valor liquido diferente do pedido para fechamento da nota fiscal.
- 6092 - Redução da base de icms na geração do XML
- 6211 - Saldo de estoque insuficiente para produtos produzidos
- 6312 - Sequência de numeração dos pedidos
- 6313 - Campos "Valor Líquido" e "Valor Bruto" na tela F120GPD.
- 6358 - Análise de Crédito por Grupo de Empresa
- 6410 - Identificador VEN-140DTPAR01.
- 6419 - Inconsistência ao fechar Nota Fiscal
- 6529 - Erro na criação de Carta de Correção Eletrônica
- 6535 - Identificador VEN 000TABPR01
- 6555 - Geração de Nota de Acerto tipo 9.
- 6566 - Tamanho do campo E140NFV.ObsNfv
- 6688 - Conceito Dia base fatura, dia fixo repasse, dia fixo vencimento
- 6729 - Produto KIT imprimir componentes na nota
- 6823 - Como colocar os campos personalizados(de usuário) na tela
- 6831 - PIS/COFINS cumulativo/não cumulativo
- 6986 - Nosso número duplicado
- 7020 - Parâmetro frete Emitente
- 7045 - Reemissão NF-e após Rejeição: Digito Verificador chave acesso composta invalida
- 7048 - Exclusão no ERP de NF-e Rejeitada na SEFAZ
- 7104 - F140PRE opção "Via Pedido Nota Entrada (6)".
- 7127 - Código dos Produtos e Derivação na Descrição do Item na DANFE
- 7136 - Problemas ao gerar arquivo da NF-e
- 7556 - Necessário informar o Complemento ou a forma de montagem do mesmo.