Dúvida
Como proceder para emitir nota fiscal de Devolução com itens que contenham ST destacado ou que precise destacar?
 
Solução
Para configuração correta do ST prossiga com este passo a passo:
 

1. Verifique as alíquotas de origem do item, na Tarefa 327-Monitor NFE, pesquisando pela nota de origem será possível identificar os valores e percentuais, ou pode ser verificado também o seu lançamento:         

2. No aplicativo GS, no retaguarda, acesse a tarefa 8 - Entidades;

3. Localize o fornecedor para qual você está fazendo a Devolução;

4. Na aba Produtos, identifique o item que será devolvido;

5. Identificado as alíquotas de origem no Passo 1, informe-as no respectivo item, conforme imagem abaixo: 

Observação:
Nos campos assinalados 1 e 2: Devem ser informados as alíquotas iguais de origem, conforme alíquotas encontradas no Passo 4, ou também conforme a entrada da nota.
 Nos campos 3 e 4 informe a alíquota do Icms_ST, que corresponde ao 18%, também com o respectivo CST.
Nos campos 5, deve constar a alíquota de venda;
No campo 6 o sistema irá calcular o valor de acréscimo ST, que deve ser marcado no campo 7, sempre quando houver itens com alíquota de ST em devolução.
Informe valor de MVA% ou Pauta;
 
Conforme destacado na imagem, este item teve sua entrada com 12%ICMS e 18% ICMS_ST.
 
 6.  Após preencher os campos, grave o cadastro e também as alterações na Entidade;
 
 7. Emita a nota fiscal de devolução, a alíquota do item na nota deve ser a mesma alíquota de entrada.

 
8. Caso seja gerado a nota com CST que não permita o destaque de ST (ou seja, diferente de: 010,030,070), o sistema não irá estacar os valores para os totais da nota, mesmo que tenha informado manualmente no item , conforme imagem do Passo 8 assinalado nos Campos 1 e 2.
 
9. Verifique no parâmetro do movimento de devolução (Veja tarefa50), o campos 'Destaca IPI e Val. ST em Outras Despesas', caso estiver: SIM, irá carregar o valor de ST acima no campo de Despesas Acessórias, caso NÃO, irá destacar o valor de ST no campo próprio, lembrando que esta informação tem várias interpretações de acordo com as contabilidades, por isso, recomenda-se validar a nota também com o fornecedor logo após a sua emissão, tendo assim tempo hábil para cancelamento.
  
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.