Dúvida 
Como efetuar o fechamento mensal solucionando os movimentos de estoques e notas com críticas, no módulo de Gestão de Supermercados?
 
Solução
Para efetuar o fechamento mensal siga o passo a passo abaixo:
 
1. No GS, Retaguarda, acesse a tarefa 51, e verifique se a Data do próximo fechamento já está disponível para ser executado:  (Caso não conseguir acessar a tarefa verifique suas permissões)

2. Caso esteja disponível para fechamento, clique em F10- Executar fechamento;
 
Observação: Caso tenha movimentos de Estoque em aberto, ou ainda notas com críticas de validação, o sistema irá apresentá-las, execute os passos a seguir para solucionar as pendências:
 
3. Para os movimentos de estoque que estão em aberto, será mostrado a tela abaixo, com os seus respectivos movimentos:

 
3.1. Nessa tela, precisará de 3 informações: Número do movimento, Entidade e o número da nota;
(Role até o final da tela na direita onde será possível visualizar o número/tipo do movimento utilizado)
 
4. Com essa informação em mãos, acesse a Tarefa 27, informando os dados: Tipo de movimento, Entidade, Número da nota:

 
5. Clique em F11- Excluir, caso não queira excluir o movimento, finalize-o, emitindo a nota caso o movimento assim o exija, Repita esse processo para todos os movimentos em aberto identificado no Passo 3;
 
6. Após Excluir/Finalizar os movimentos em aberto, o sistema irá mostrar as notas com crítica de validação pendente, a exemplo da imagem abaixo: 

 
Observação: Neste caso, essas notas estão emitidas, porém, com crítica de validação, e que precisam ser resolvidas. Para corrigir a crítica e reenviar a nota ao SEFAZ, execute o passo abaixo:
 
7. Acesse o GS Retaguarda, Tarefa 327- Monitor NF-e, na aba Emissão use a opção Filtrar para identificar a nota com crítica:

 
8. Selecione a nota e clique no botão: EVENTOS, onde irá  apresentar a crítica retornada pelo SEFAZ. Identificada a crítica, retorne no sistema, efetue a correção, e Reenvie a nota na Tarefa 300 para Autorização;
 
9. Caso não opte pela Autorização, ou não seja possível o ajuste para autorizá-la, siga os passos a seguir:
 
10. Para notas apresentadas no Passo 6, que possuem Tip. Mov informado na tela: Efetue o Cancelamento/Estorno na Tarefa 61 - Estorno Movimento Estoque;
10.1. Informe o número do movimento, o número da nota e a data de emissão;
10.2. Clique em F11 Solicite o Cancelamento SEFAZ da nota  fiscal;
10.3. Clique em F5-Atualizar  até o campo: Status do Cancelamento exibir: Cancelamento Autorizado;
10.4. Clique em Estornar, Repetindo esse processo para todas as notas que se encaixam no Passo 6;

Para maiores informações sobre Estorno de Movimento de Estoque acesse o artigo: GS-Estorno-de-Movimento-de-Estoque
 
11. Para notas apresentadas no Passo 6, que NÃO possuem Tip. Mov informado na tela: Efetue o Cancelamento/Estorno na Tarefa 254 - Estorno de Nota Fiscal de Venda;
11.1. Informe o número da nota e a data de emissão e Solicite o Cancelamento ao SEFAZ;
11.2. Clique em F5-Atualizar até o campo: Status do Cancelamento exibir: Cancelamento Autorizado;
11.3. Clique em Estornar, Repetindo esse processo para todas as notas que se encaixam no Passo 11;
 
12 . Após Estornadas as notas com crítica,  acesse a Tarefa 51, e execute o Fechamento mensal.
 
Observação:  Na Tarefa 43 - Relatórios do Sistema, tem o relatório 588- Movimentos de Estoque em Aberto (Fechamento Mensal), que pode auxiliar previamente na verificação destes movimentos informados no passo 3, para que possam ser excluídos/finalizados antes do fechamento mensal.
No relatório é possível visualizar os dados necessários para fazer a exclusão/Finalização dos movimentos na Tarefa27.