4482 - Provisão - Saldo Negativo Provisão Férias
Problema: Ao emitir o relátorio de contabilização, verificamos que os colaboradores com histórico de afastamento apontando para situações que geram eventos sem incidência de INSS/FGTS, não são listados. Porém, ao calcular a provisão de férias, são provisionados valores de férias para este mesmo colaborador com afastamento, gerando uma diferença ao confrontar os dois relatórios (Contabilização X Provisão).
Quando ocorre / onde se aplica: Ao gerar a Contabilização e Provisão de Férias, para colaboradores com afastamentos.
Solução: Esta diferença ocorre quando é gerado recibo de férias referente ao período aquisitivo onde o colaborador esteve afastado por uma quantidade de dias superior a 180 dias (dentro deste período aquisitivo). Desta forma ao listar o recibo de férias o colaborador fica com saldo negativo de férias.
O tratamento da provisão ocorre, porque no cadastro da Empresa, na guia Provisão/Contabilização, o campo Saldo Negativo Provisão Férias, estava assinalado como S, e desta forma, o comportamento do sistema será da seguinte forma:
- A empresa controlará o saldo negativo de férias na provisão. Quando for gerada a provisão, o módulo descontará os dias de férias de direito do colaborador do Saldo Provisão (direito) e os dias pagos a maior (ou seja, colaborador recebeu mais dias de férias do que tem direito) jogará no campo Férias Pagas a Maior. Mensalmente o sistema descontará automaticamente deste campo, até o colaborador adquirir o total pago a maior, de direito, e quitar o Saldo. Se o colaborador for desligado da empresa antes do zeramento da provisão, ou seja, permanece com férias pagas a maior, este saldo constará na coluna Ajuste Pagas a Maior, na provisão do mês da demissão.
Na contabilização serão utilizados também os CLCs fixos 1277 e 1278.
Importante: Este campo somente é visualizado via banco de dados, pois foi retirado da visualização em tela, devido a ocasionar muitas situações incorretas na base de clientes que não deveriam utilizá-lo, visto que foi criado para um cliente em específico. Se este campo estiver assinalado com S, continuará gerando a provisão para o colaborador, porém não será contabilizado nenhum valor.
Orienta-se que este campo deve estar assinalado com N, para que quando o colaborador receber mais dias de férias do que tem direito, o sistema desconte o total do campo Saldo Provisão e o excedente fique como saldo negativo. A medida que forem sendo adquiridos os avos de direito, o sistema abaterá do valor em aberto até quitação.
Quando ocorre / onde se aplica: Ao gerar a Contabilização e Provisão de Férias, para colaboradores com afastamentos.
Solução: Esta diferença ocorre quando é gerado recibo de férias referente ao período aquisitivo onde o colaborador esteve afastado por uma quantidade de dias superior a 180 dias (dentro deste período aquisitivo). Desta forma ao listar o recibo de férias o colaborador fica com saldo negativo de férias.
O tratamento da provisão ocorre, porque no cadastro da Empresa, na guia Provisão/Contabilização, o campo Saldo Negativo Provisão Férias, estava assinalado como S, e desta forma, o comportamento do sistema será da seguinte forma:
- A empresa controlará o saldo negativo de férias na provisão. Quando for gerada a provisão, o módulo descontará os dias de férias de direito do colaborador do Saldo Provisão (direito) e os dias pagos a maior (ou seja, colaborador recebeu mais dias de férias do que tem direito) jogará no campo Férias Pagas a Maior. Mensalmente o sistema descontará automaticamente deste campo, até o colaborador adquirir o total pago a maior, de direito, e quitar o Saldo. Se o colaborador for desligado da empresa antes do zeramento da provisão, ou seja, permanece com férias pagas a maior, este saldo constará na coluna Ajuste Pagas a Maior, na provisão do mês da demissão.
Na contabilização serão utilizados também os CLCs fixos 1277 e 1278.
Importante: Este campo somente é visualizado via banco de dados, pois foi retirado da visualização em tela, devido a ocasionar muitas situações incorretas na base de clientes que não deveriam utilizá-lo, visto que foi criado para um cliente em específico. Se este campo estiver assinalado com S, continuará gerando a provisão para o colaborador, porém não será contabilizado nenhum valor.
Orienta-se que este campo deve estar assinalado com N, para que quando o colaborador receber mais dias de férias do que tem direito, o sistema desconte o total do campo Saldo Provisão e o excedente fique como saldo negativo. A medida que forem sendo adquiridos os avos de direito, o sistema abaterá do valor em aberto até quitação.