Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar processar um arquivo de retorno de cobrança bancária ou pagamento eletrônico pelo Office Banking, é apresentada a mensagem: Ocorrência XX não cadastrada.

Causa

Essa mensagem é apresentada, pois o banco retornou uma ocorrência específica no arquivo, entretanto essa ocorrência não está cadastrada no sistema.

Solução

Para que a mensagem não seja mais apresentada ao processar um arquivo de retorno de cobrança bancária, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Empresarial / Financeiro / Office Banking / Configurações Gerais;

Para cobrança eletrônica:

2. Selecione a modalidade Cobrança Eletrônica e em seguida o banco em questão;

3. Clique na aba Retorno;

4. Clique na aba Ocorrência, clique em Inserir;

5. Preencha os campos de acordo com as informações passadas pelo banco ou contidas no layout;

6. Clique em OK para salvar as alterações.

Para pagamento eletrônico:

7. Selecione a modalidade Pagamento Eletrônico e em seguida o banco em questão;

8. Clique na aba Retorno;

9. Clique na aba Ocorrência, clique em Inserir;

10. Preencha os campos de acordo com as informações passadas pelo banco ou contidas no layout;

11. Clique em OK para salvar as alterações.

Observação: Verifique junto ao suporte do banco ou no layout disponibilizado pelo mesmo o que significa este Motivo/Erro.

Importante! É imprescindível que seja selecionado o Status Retorno corretamente, pois é ele que determinará qual ação será tomada quanto aos títulos processados no retorno.