Incidente

No módulo Financeiro, Office Banking, ao gerar uma remessa de pagamento no Office Banking, o arquivo é apresentado sem as informações referentes aos documentos.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Tipo de Pagamento gerado não possui um formato válido parametrizado no contrato de pagamento.

Solução

Para que a remessa seja gerada com as informações corretas, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro / Office Banking, clique em Avançar;

2. Selecione a Conta Financeira e clique em Avançar;

3. Selecione as opções 'Envio de Arquivo' e 'Pagamento Eletrônico' e clique em Avançar;

4. Selecione o Contrato de Pagamento e clique em Editar;

5. Na tela de edição do Contrato, selecione a aba Formatos;

6. Vincule os devidos formatos que devem ser utilizados para cada Tipo de Pagamento.

Observação: Caso não haja formatos para vínculo, ou seja necessário a validação dos formatos, entrar em contato com o suporte Mega.