Incidente

No módulo Financeiro, após processar o arquivo de retorno para cobrança bancária, não é gerado o abatimento no Contas a Receber quando deveria. 

Causa

Esse incidente ocorre, pois não há código de ação definido para operação nos parâmetros do módulo Financeiro.

Solução

Para que esse incidente não seja apresentado mais apresentado nos próximos retornos, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global acesse a aba Configurações/ Parâmetros/ Financeiro;

2. Selecione a filial e clique no botão Editar;

3. Na aba Office Banking/ sub aba Cobrança Bancária, no campo Tarifa / Custas de Cobrança (Abatimento) defina o código de ação:

4. Clique no botão OK para salvar a inserção.