Incidente
No módulo Financeiro, ao tentar gerar o envio de arquivo para pagamento eletrônico, é apresentada a mensagem: A conta financeira [ 0 ] do contrato de pagamento eletrônico não está vinculada a uma empresa, impossibilitando o processamento do pagamento eletrônico.

Causa
Esta mensagem é apresentada, pois há um lote vinculado a uma conta financeira que não pertence ao contrato selecionado.

Solução
Para que essa mensagem não seja mais apresentada ao tentar gerar o arquivo de remessa, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Office Banking;
2. Selecione a conta financeira e clique em Avançar;
3. Selecione a operação Envio de Arquivo e a modalidade Pagamento Eletrônico e clique em Avançar;
4. Selecione o contrato e clique em Avançar;
5. Selecione a remessa e clique em Avançar;
6. Confira os lotes criados, através do botão Editar, e verifique a Conta Debitada. Caso a conta financeira seja diferente da conta utilizada no contrato, anote os documentos vinculados;
7. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Gera Documentos de Baixa;
8. Na aba Doctos Agendados, selecione os documentos identificados no passo 6 e desfaça o processo, através do botão Docs Gerados;
9. Na aba Doctos Gerados, refaça o processo através do botão Pagto Eletrônico.

Observação: Caso haja dúvida na geração do pagamento eletrônico, siga as instruções do artigo Como gerar um pagamento eletrônico.