Incidente

No módulo Financeiro, ao gerar uma remessa de pagamento eletrônico, o documento fica como Pagamento não autorizado.

Causa

Este incidente ocorre pois, o parâmetro 'Utiliza a autorização de pagamentos' está marcado na filial.

Solução

Para verificar poder gerar a remessa de pagamento, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Financeiro / Parâmetros;
2. Selecione a Filial e clique em Editar;
3. Na aba Office Banking, verifique se o parâmetro 'Utiliza a autorização de pagamentos' está marcado:

4. No menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Gerar documentos de baixa;
5. Clique na aba Doctos Gerados para autorizar o pagamento: