Dúvida

Como gerar o arquivo do SPED Fiscal com o Bloco H na mudança de tributação de ICMS, no módulo Retaguarda?

Solução

Para gerar o arquivo do SPED Fiscal com informações dos produtos na mudança de tributação, realize os passos a seguir: 

1. Acesse a tarefa 378 - Parâmetros Fiscais;

1.2. Clique na aba SPED;

1.3. Selecione o Tipo de Envio Inventário;

1.4. Informe o Local do Estoque;

1.5. Insira  no Motivo do Inventário a opção: 02 - Na mudança de forma  de tributação de mercadoria (ICMS);

1.6. Selecione a opção desejada em Considera % de MVA no Cálculo do Registro H020 Bloco H, conforme orientação da sua contabilidade;

1.7. Clique em gravar, conforme demonstrado na imagem abaixo:

 
2. Acesse a tarefa 371;
2.1. Informe o período na Data Inicial: dia/mês/ano até Data Final: dia/mês/ano;
2.2. Em Inventário selecione Sim;
2.3. Clique no botão F9 - Compl. Invent. (Necessário fazer esse processo ANTES de clicar no botão de executar), conforme demonstrado abaixo: 

2.4. Aperte o botão F11 - Executar;

Observação:
Aa tela que será exibida, possui o histórico de todos os produtos que sofreram alteração tributária.

2.5. Selecione os produtos que deverão ser gerados no arquivo;

Observação:
No cabeçalho de cada campo há como adicionar filtros para que apenas alguns produtos apareça na lista (você pode filtrar apenas pelo dia que houve alteração e fazer com que apenas esses produtos apareçam na lista).Os produtos que serão gerados no arquivo estarão marcados em verde após a seleção.

2.6. Clique no botão F10 - Gravar, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 Observação:
Após gravar a tela de seleção dos produtos, prossiga com a geração do SPED Fiscal normalmente.

2.7. Clique no botão EXECUTA e logo após no GERAR ARQUIVO.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.