HCM – S-1202 –1555 O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCPRP = [31]) e de IRRF (codIncIRRF = [31, 32, 33, 34]) não pode ser negativo, ou seja, os vencimentos não podem ser superiores aos descontos
Incidente
No módulo Administração de Pessoal, ao realizar o envio do S-1202 é retornada a mensagem:
1555 - O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCPRP = [31]) e de IRRF (codIncIRRF = [31, 32, 33, 34]) não pode ser negativo, ou seja, os vencimentos não podem ser superiores aos descontos.
Causa
Esta mensagem é retornada, pois existe um evento cujo codIncCPRP = 31 ou codIncIRRF = 31, 32, 33, 34; Nesse caso fica um valor a ser devolvido e, como o eSocial não aceita valores negativos a devolver para o colaborador, é retornada a mensagem.
Solução
Para que a mensagem não seja retornada pelo eSocial no leiaute S-1202, realize os passos a seguir:
1. Acesse Tabelas / Eventos / Eventos / Cadastro e na aba de Eventos altere a característica para 50Z - Valor para transitar na folha (caso seja um evento somente demonstrativo) ou 39Z - Proventos Diversos:
2. Acesse eSocial / Rubricas / Ajustar Rubricas e na tela que será aberta, selecione o código de cálculo da competência em questão:
3. Acesse eSocial / Gerar Tabelas, marque o S-1010 e processe. Verifique se foi criado algum novo leiaute S-1010 e envie ao eSocial na tela de Consulta de Pendências;
4. Acesse eSocial / Eventos Periódicos / Envio Declaração Mensal e faça o envio do novo S-1202 da competência em questão, se o erro for no leiaute S-1202;
6. Após realizar os passos acima com sucesso, altere a característica do evento para a que inicialmente estava informada.
Atenção
Caso não altere esta informação, poderá impactar nos cálculos futuros deste evento, apresentando valores incorretos na folha de pagamento.
Para que a mensagem não seja retornada pelo eSocial no leiaute S-1210, realize os passos acima mencionados.
O leiaute S-1210 leva as informações de pagamento do S-1202 e S-2299, por isso realize os passos de correção e reenvio do leiaute de origem deste pagamento para que o mesmo seja enviado com sucesso.