Dúvida

Como zerar a ficha financeira de expatriados que não recebem valor pela empresa, no  módulo Administração de Pessoal?

Solução

Para que não seja gerado um valor líquido, mas sejam apurados os encargos e demais valores que o colaborador recebeu por outro sistema, realize os passos abaixo:
1. Acesse menu Tabelas / Eventos / Eventos / Cadastro;
1.1. Informe a tabela de eventos que a empresa utiliza e informe um novo código de evento disponível;
1.2. Cadastre o novo evento com característica 49Z e regra 18;
1.3. Informe 100 no campo Valor Cálculo;
1.4. Informe um código de seleção como + conforme exemplo abaixo:

Importante
Este código de seleção deve ser informado na ficha básica do expatriado, em Colaboradores / Ficha Cadastral / Empregados - aba Seleção, para que calcule apenas para ele;

1.5. Informe na aba Incidências uma data de alteração e N para todos campos.
1.6. Registre na aba Base acumulador Total de Proventos e Total de Descontos com sinal reverso, conforme abaixo:

1.7. Insira na aba Cálculos o tipo 11 e demais cálculos onde o evento deve calcular;
1.8. Grave clicando no botão Alterar;
2. Recalcule a ficha financeira para que o evento seja calculado e zere o líquido da respectiva ficha do expatriado.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.