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ERP - Notas de Débito e Crédito - Como parametrizar a emissão de Notas de Débito e Crédito

Simara Zimermann
  • Atualizado

Dúvida

Como parametrizar a emissão de Notas de Débito e Crédito, no módulo de Mercado?

 

Solução

Para configurar a emissão de Notas de Débito e Crédito no Gestão Empresarial | ERP, realize as parametrizações necessárias nas rotinas a seguir:
 

1. Acesse a tela F004PAD - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos;

1.1. Realize as parametrizações necessárias para a geração dos documentos;

2. Acesse a tela F004PDC - Cadastros / CBS e IBS / Parâmetros para Notas de Débito/Crédito;

2.1. Realize as parametrizações necessárias para os tipos de Nota de Débito e Crédito;

3. Verifique se as parametrizações realizadas estão de acordo com o cenário fiscal e operacional da empresa;

4. Valide a emissão das Notas de Débito e Crédito em ambiente de homologação antes de realizar a emissão em ambiente de produção.

 

Para saber mais sobre o conceito dessa parametrização acesse nosso artigo: ERP - Notas de Débito e Crédito - Qual o conceito para realizar a parametrização de emissão de Notas de Débito e Crédito.

 

Importante

Antes de realizar as parametrizações, verifique se a versão do Gestão Empresarial | ERP utilizada é compatível com a funcionalidade de Notas de Débito e Crédito. As funcionalidades e parametrizações disponibilizadas podem variar conforme a versão do produto.


Para mais informações sobre as rotinas de parametrização, consulte a documentação do Gestão Empresarial | ERP:
 

  • F004PAD - Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos;

  • F004PDC - Parametrização Tipo Nota Débito/Crédito.

     

ATENÇÃO: as parametrizações necessárias podem variar conforme o processo de emissão e o cenário fiscal da empresa. Consulte a documentação correspondente à versão do Gestão Empresarial | ERP utilizada antes de realizar a configuração.