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ERP - Emissão notas fiscais - Qual a parametrização necessária, para cálculo do ICMS Diferido

Adriana Kuster
  • Atualizado

Dúvida

Como parametrizar para calcular o ICMS Diferido nos documentos fiscais, no Módulo de Mercado?

 

Solução
Para parametrizar o ICMS diferido, é necessário seguir os passos abaixo:

1. Verifique o código da situação tributária utilizado, esse deve terminar em 51 (Diferimento),  para que, dessa forma, o cálculo do diferimento do ICMS seja realizado;

Clique aqui e acesse o artigo: ERP – Situação Tributária ICMS/CST – Qual a hierarquia para sugestão da situação tributária do ICMS na geração das notas fiscais, e saiba como parametrizar nestes locais para sugestão automática.

2. Informe o percentual que será utilizado, para o cálculo do valor do ICMS Diferido. Desta forma, o campo % Diferimento pode ser preenchido nas seguintes telas de cadastros:

Vendas

  • Transação de Venda (F001TVE);

  • Definições do Cliente (F085CAD e F085HCL);

  • Produto X Cliente (F075PPC e F075PCA);

  • Produto (F075PRO e F075GFP) e Serviço (F080SER e F080CSA).

Compras

  • Definições do Fornecedor (F095CAD e F095HFO);

  • Fornecedor X Produto (F403FPR e F403LFP);

  • Fornecedor X Serviço (F403FSE e F403LFS);

  • Transação de Compra (F001TCP).


Acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "ICMS Diferido" e localize a documentação completa sobre ICMS Deferido,  para cada módulo: Gestão de compras, Recebimento, Gestão de Vendas, Distribuição e faturamento. 


Importante

  • A sugestão do percentual de diferimento informado na ligação Produto X Cliente somente será realizada se o parâmetro 'Buscar parâmetros fiscais', da tela F075PPC, estiver definido como 'S-Sim';

  • Nas telas de emissão de pedidos (F120GPB e F120GPD), os campos % Diferimento e % ICMS Dif. foram adicionados estão disponíveis nas grades de Produtos e Serviços. Apenas o campo % Diferimento poderá ser informado manualmente, caso o código da situação tributária finalizar em 51. O campo do percentual do ICMS será calculado e preenchido automaticamente de acordo com o percentual de diferimento.