Incidente
No módulo Gestão de Faturamento e Outras Saídas, ao tentar reabilitar uma nota, é apresentada a mensagem: Não foi possível Reabilitar Documento eletrônico XXXX. Nota XXXX - Exclusão não permitida. Título XXXX Tipo XX não está em Portador Empresa.
 
Causa
Esta mensagem é apresentada, quando algum título da nota fiscal de entrada já foi enviado ao banco ou tem como portador um portador diferente do padrão da filial.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar reabilitar a nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FRE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber;
1.2. Informe a Filial da nota;
1.3. Verifique os campos Portador e Carteira, pois nestes campos são informados o portador e a carteira padrão da filial:
2. Acesse a tela F301ATL_FRCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Alteração de Títulos por Lote;
2.2. Informe o Nº do Título;
2.3. Informe o Tipo Título;
2.4. Clique no botão Mostrar;
2.5. Informe o Novo Portador igual o portador padrão da filial verificado no passo 1.3;
2.6. Informe a nova Carteira igual a carteira padrão da filial verificado no passo 1.3:
2.7. Clique no botão Processar;
3. Acesse novamente a tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal e reabilite a nota.
 
Observação

• Caso o título já tenha sido enviado para banco, então ao fazer esse procedimento de troca de portador e carteira para empresa será gerado de forma automática uma instrução. E deverá ser gerado uma remessa da cobrança escritural com essa instrução e enviar ao Banco informado o pedido de baixa para não ficar nada pendente no Banco. Para maiores informações sobre o processo de remessa, verifique o artigo ERP - Cobrança Escritural - Como enviar instruções pendentes na remessa de cobrança escritural
• No caso de uso da rotina de geração de Boleto integrada com eDocs, quando o boleto é gerado junto com o XML da NF-e, o ERP já precisa trocar o portador/carteira para registrar que o título não está mais na responsabilidade da Empresa, o que vai permitir gerar a remessa da Cobrança Escritural nas rotinas de Finanças. Usando essa rotina nativa do ERP integrada com eDocs, sempre que uma NF-e/CT-e/NFS-e for rejeitado e o boleto tiver sido gerado, ocorrerá essa situação e a alteração do título será necessária.
  
  

Observação
Para maiores informações sobre notas fiscais de entrada na gestão de recebimento, verifique o artigo: ERP – Notas Fiscais de Entrada – Erro - Exclusão não permitida. Título XX.XX Tipo XXX não está em Portador Empresa ou Portador Fornecedor – Senior