Incidente
No módulo Gestão de Recebimento, ao tentar reabilitar uma nota, é apresentada a mensagem: Erro - Exclusão não permitida. Título XX.XX Tipo XXX não está em Portador Empresa ou Portador Fornecedor.

Causa
Esta mensagem é apresentada, quando algum título da nota fiscal de entrada já foi enviado ao banco ou tem como portador um portador diferente do padrão da filial.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar reabilitar a nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FRE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber;
1.2. Informe a Filial da nota;
1.3. Verifique os campos Portador e Carteira, pois nestes campos são informados o portador e a carteira padrão da filial:
2. Acesse a tela F501TCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos/Manutenção;
2.2. Informe o Nº do Título;
2.3. Informe o Tipo Título;
2.4. Informe o Fornecedor;
2.5. Acione a tecla Enter do seu teclado para carregar o título;
2.6. Altere o Portador para o mesmo código do portador padrão da filial verificado no passo 1.3;
2.7. Altere a Carteira para o mesmo código de carteira padrão da filial verificado no passo 1.3:
3. Acesse novamente a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e reabilite a nota.

Para maiores informações sobre notas fiscais de saída na em Mercado, verifique o artigo: ERP – Notas Fiscais de Saída – Não foi possível Reabilitar a(s) Nota(s) - Nota XXXX - Exclusão não permitida. Título XXXX/XX Tipo XXX não está em Portador Empresa