Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
  3. ERP e GO UP | Mercado

    ERP – Venda Futura – Como efetuar operação de venda com entrega futura?

    Felipe Nascimento
    • Atualizado

    úvida
    Como configurar o sistema para realizar uma venda de mercadoria com entrega futura, onde primeiramente é gerada Nota de Cobrança e posteriormente uma ou mais Notas de Remessa?
     
    Solução

    O processo de venda de entrega futura é baseada em duas operações: emissão de Nota de Cobrança (Simples Faturamento) e Notas de Remessa.

    Abaixo seguem os passos necessários para configurar o sistema para realizar essa operação:

     

    1. Para parametrização da Nota fiscal de Cobrança (Simples Faturamento), realize os passos a seguir:

    1.1. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas:

    1.1.1. Valide que a transação utilizada não deve estar integrada com uma transação de movimentação de estoques. Essa definição é efetuada na aba Integrações da tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas:


    1.1.2. Na aba Dados Gerais 2, defina o campo Operação Venda como 'C-Cobrança':


     

     

     

    2. Para parametrização da Nota fiscal de Remessa ( NF-e da saída efetiva da mercadoria), realize os passos a seguir:

    2.1. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;

    2.1.1. Valide que a transação utilizada esteja integrada apenas com uma transação de movimentação de estoques. Essa definição é efetuada na aba Integrações da tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas:


    2.1.2. Na aba Dados Gerais 2, defina o campo Operação Venda deve como 'R-Remessa':


     

     

    3. Após as configurações indicadas acima, o processo poderá ser realizado conforme os passos abaixo:

     

    3.1 A nota de cobrança pode ser gerada partir da tela F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) via pedido e o checkbox 'Não Atualizar Pedido' desta tela deve estar marcado:


     
    Ao gerar esta nota de cobrança, o item do pedido não será atualizado, não haverá movimentação de estoque e a nota ficará vinculada ao pedido pelos dados gerais do pedido.

     

    3.2. A nota de remessa pode ser gerada através das seguintes telas: 

    • F140PRE_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
    • F149GNC_RDCG - Mercado / Gestão de Distribuição / Cargas / Faturamento / Individual
    • F149GNP_RDCG - Mercado / Gestão de Distribuição / Cargas / Faturamento / Via Pedido

    Ao gerar a nota fiscal de remessa, o item do pedido será atualizado com a quantidade faturada, haverá movimentação no estoque e será feito um vinculo entre a nota de cobrança com a nota de remessa na tabela E140LNP.

     

    Observação