Problema: Cliente possui títulos que foram descontados no banco e vem no arquivo de retorno com instrução 10 -Baixado conforme instruções da Agência.
No cadastro dos parâmetros do portador esta como código interno  05 - Baixa.
E ao processar o arquivo o titulo volta para o portador 9999 -Própria Empresa e carteira 99 - Carteira.
Existe alguma forma de continuar no mesmo portador e somente mudar a carteira para 04 descontada?

Quando ocorre / onde se aplica: F310RTB
Solução: Solução 16044:
O ERP não possui uma rotina específica que trata a cobrança descontada, porém sugerimos o seguinte:

O ERP não faz controle de mudança de carteira quando é retirada de simples para descontada. Desta forma será necessário efetuar a alteração
manualmente e tratar os títulos descontados da seguinte forma:

Acessar F310PRB - Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa :
Remessa - normal com uma carteira desconto
Para registrar o valor do credito na conta corrente
- F600CCO - Cadastros > Finanças > Tesouraria > Contas Internas Cadastrar uma conta interna - DESCONTO
- F600MCC - Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos: Fazer uma transferência da conta do Banco (Banco do Brasil por exemplo) para a conta DESCONTO, no valor liquido
- F600MCC - Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos: Na conta DESCONTO  pela tela de tesouraria movimentos incluir os movimentos de juros, taxas ....

No Retorno:
Quando os clientes forem pagando os títulos deverá ser feito o movimento para a conta DESCONTO.

Quando o cliente não pagar e o banco incluir um débito na conta corrente
Na F600MCC  Creditar  a conta DESCONTO e Debitar a conta corrente normal

Quando o cliente efetuar o pagamento no contas a receber nas telas de baixa efetuar a baixa normalmente indicando a conta interna onde foi efetuado o recebimento.