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    23036 - Diferença DCTFWeb - Suspensão a maior

    Senior Sistemas
    • Atualizado
    Problema: Ao conferir a relação de INSS do sistema x S-5011/DCTFWeb, verificamos que o valor suspenso no eSocial é maior do que a relação de INSS.

    Rotina / Tela: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento
    Solução:
    Solução: Se o valor da suspensão no S-5011 é superior ao eSocial, significa que subiu ao eSocial algum S-1200/S-2299 com tributação suspensa que atualmente não consta na relação de INSS, podem ser seguidas as dicas abaixo para conferência:

    1. Confira todas as fichas financeiras de colaboradores demitidos no mês. Pode acontecer da ficha financeira de algum demitido não estar calculada, e por este motivo este valor não consta na relação de INSS;

    2. Verificar no seu resumo de folha de pagamento desta competência na filial onde ocorre a diferença, se existe algum evento que somando o desconto de todos os colaboradores resultou no valor da diferença na base (além do imposto suspenso, o S-5011 e a relação de INSS mostram a base considerada). Pode ser que na folha este evento não esteja com tributação suspensa, mas no S-1010 do eSocial subiu como suspenso;

    3. Analise se todos os eventos que estão com a tributação suspensa (na guia liminar, no cadastro da empresa/filial) estão com o indicativo de INSS =  + no cadastro do evento, na guia incidências. Lembrando que se existe liminar para não recolhimento do INSS, o evento permanece com indicativo de INSS = + e a suspensão se dá em virtude da Liminar. Não pode existir evento na guia liminar cuja a incidência de INSS esteja como N;

    4. Efetue o select abaixo:

    select * from r350mi0 a where 
    a.perapu = day(2019,1,1) and
    exists (select * from r350rub b where
    a.codrub = b.rubeso and
    a.numemp = b.numemp and
    b.incpre in (91,92,93,94))

    Este select retornará como resultado todos os S-1200 que tiveram rubricas enviadas com o código de incidência = 91,92,93,94, que estão com os códigos de suspensão no eSocial.
    Desta forma, você conseguirá conferir se alguma das rubricas que foram enviadas como suspensas, na verdade não são suspensas na ficha financeira.

    O select vai retornar o codrub, conforme exemplo abaixo:

     

    Munido do CODRUB, você pode verificar qual o evento e se de fato ele é suspenso em eSocial > Consultar pendências, informando uma abrangência de data de 01/01/2018 a 28/02/2019, leiaute S-1010 e no campo resumo informar o final do código da rubrica, conforme exemplo abaixo: