Problema:

No mês de Fevereiro, tivemos o cálculo do evento de Devolução IRRF para alguns colaboradores e este evento está sendo deduzido corretamente do Informe de Rendimentos, campo 03, linha 05. O que ocorre é que quando geramos a Dirf e conferimos os valores carregados mensalmente para as guias Darf, observamos que aparece o total de IRRF devido, sem considerar a compensação que foi lançada devido a estes valores de devolução IRRF. Estamos conferindo esta informação diretamente no validador da Dirf, através do ícone Imprimir, Totais por Código Mensal. Por exemplo: O valor original a recolher, sem considerar a compensação, seria de 20.000,00. Porém, o valor recolhido foi de 19.000,00, considerando o abatimento da compensação de 1.000,00. No validador, ao conferirmos o valor da guia desta competência, é demonstrado o total de 20.000,00.

Quando ocorre / onde se aplica:

Anuais Informe/Dirf Gerar.

Solução:

Verificamos que quando o arquivo é importado dentro do validador da Dirf, o menu disponível para conferência destas informações (ícone Imprimir, Totais por Código Mensal), não apresenta um campo para exibir os valores de compensações. Desta forma, o sistema envia apenas os valores de rendimentos tributáveis, impostos e outros para os quais existe um campo definido. Sugerimos que esta situação seja verificada diretamente com a Receita Federal, visto que não temos um campo no validador para informar as compensações. Caso seja obtido um posicionamento diferente do mencionado acima, deve-se entrar em contato com o Suporte para analisarmos a situação.