Problema: Temos a necessidade de ratear a ficha financeira, sendo que não trabalhamos com seção de mão de obra e a Sefip deve ser gerada com código de recolhimento 115. Desta forma, configuramos o sistema da seguinte maneira:

- Rateio MO Cálculo: C - Rateio por Centro de Custo
- Usa Rotina Tomadores: R - Por Rateio

Ao gerarmos o arquivo Sefip ocorreu a seguinte mensagem de erro: Código de Recolhimento informada não permite tomador/obra.

Como parametrizar a empresa de forma a atender esta necessidade?

Rotina / Tela: Impostos > Fundo Garantia > Sefip > Gerar.
Solução: Para tratar esta necessidade, deverá efetuar a seguinte parametrização na base:

1. No cadastro de todos os rateios (Empresas > Contábil > Rateios), na guia Tomadores, deixar o campo tomador e filial preenchidos com 00. Não deve informar nenhum tomador - nem a própria empresa.
2. No menu Empresas > Contábil > Assinalar Rateio, vincular em todos os rateios o cadastro da própria filial.

Em seguida gerar novamente o arquivo Sefip.