Incidente
No módulo Administração de Pessoa, ao realizar a integração financeira, é apresentada a mensagem: Não foi possível posicionar Fornecedor.

Causa
A mensagem é apresentada pois no cadastro do CIF em questão, a guia Filiais não possui cadastro do código de Fornecedor. Como o CIF possui assinalamento N para fornecedor individual, deve estar preenchida a informação na aba Filiais.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:
1. Acesse o menu Integração ERP / Integração Financeira / Cadastro CIF;

2. Informe o código do CIF em questão, e na aba Filiais informe a coluna Código Fornecedor para as empresas e filiais que têm seus títulos integrados ao ERP:

3. Clique em Alterar para gravar as alterações;

4. Acesse o menu Integração ERP / Integração Financeira / Recriar pendências, e recrie as pendências dos títulos que estão sendo integrados;

5. Realize a integração financeira novamente, em Integração ERP / Integração Financeira / Integração Financeira.

Observação

Para os tipos de CIF C14 e C15 as pendências não são geradas novamente com a rotina de Recriar Pendência, devendo gerar novamente a GPS ou DARF da competência para que o campo Fornecedor grave corretamente.


Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.